文档介绍：内部审核检查表
审核日期： 文件编号：GSJD/D-04-23
过程名称
P3内部审核
过程主要负责人
过程主要文件
《审核方案控制程序》《质量体系内部审核检查表
审核日期： 文件编号：GSJD/D-04-23
过程名称
P3内部审核
过程主要负责人
过程主要文件
《审核方案控制程序》《质量体系审核控制程序》等
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
内部审核
审核方案，控制程序，审核计划/检查表等
已规定记录
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确？
是
否
是否明确执行者？
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使用什么？（材料、设备）
√
是否已定义过程？
√
有谁进行？（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
●质量方针、目标●经营计划
●顾客法规要求、体系要求、体系文件
●审核计划●现场操作人员感受
●上次内外部审核结果
●审核方案(含产品、过程审核)
●过程重要性绩效
●审核规程、审核指导书、图纸，各类变更
●顾客投诉或抱怨退货
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
各过程实施结果，有记录
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
体系、产品、过程审核
√
5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
规范规定的方法
●质量目标策划●内审方案、年度计划
●内审员资格
●产品审核●制造过程审核
●顾客要求是否落实●过程方法
●访谈、观察，抽样，评审，风险应对
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
电话；计算机/网络；办公设备；会议室, 纠正措施所需资源；检验/试验装置
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
合格的内审员；审核组；已有明确规定
√
内部审核检查表
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
内审员上岗证
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？
能力充足，并得到确定
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10
过程活动的结果？（即过程的输出）
●符合标准有效过程、产品、质量体系
●内审报告(含体系、产品、过程审核)
●内审不符合报告及记录
●过程受控和有能力
●内审检查记录
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