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关键绩效指标汇编
2011年1月
目 录
HYPERLINK \l "_Toc283309057" 某公司关键绩效指标 2
HYPERLINK \l "_Toc283309058度÷12，得分=满意度÷目标值×权重分
70%
15%
15%
月/年
总经理办公室
5
招聘计划达成率
招聘计划达成率=当期到岗人数÷当期计划招聘到岗人数×100%，得分=达成率÷目标值×权重分
90%
15%
10%
月/年
总经理办公室
6
培训计划达成率
培训计划达成率 = ∑（当期完成培训课时数×实际参加人数）÷∑（当期培训计划课时数×应参加人数）×100%，得分=达成率÷目标值×权重分
100%
15%
10%
月/年
总经理办公室
100%
100%
责任人确认： 日期： 上级确认： 日期：
财务部关键绩效指标
序号
关键绩效指标
指标定义/计算
目标值
月度
权重
年度
权重
考核
周期
数据来源
1
财务费用控制率
财务费用指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减利息收入）、承兑贴现利息、汇兑损失（减汇兑收益）及相关手续费等。财务费用控制率=年度累计财务费用÷年度累计营业收入×100%，得分=目标值÷控制率×权重分，得分不超过权重分的120%
﹪
35%
30%
月/年
总经理办公室
2
二项费用控制率
一般费用包括管理费用、销售费用和财务费用三项，此指标考核管理费用（含变动费用和固定费用）和销售费用。二项费用控制率=年度累计二项费用金额÷年度累计营业收入×100﹪，得分=目标值÷控制率×权重分，得分不超过权重分的120%
﹪
30%
25%
月/年
总经理办公室
3
财务报表及时准确率
每月按规定的时间报送各类财务报表、税务报表和统计报表，并确保数据准确性。每处不准确扣2分，每份报表每延迟一天扣2分
100%
25%
20%
月/年
总经理办公室
4
税金控制率
年度内实施税务筹划并完成节税100万元。得分=实际完成节税金额÷目标值×权重分
100万元
NG
15%
年
总经理办公室
5
销售回款率
实际销售回款以财务结算截止到帐日为准。所有账期以3个月为上限，账期小于3个月的以合同为准。销售回款率 = 到期实际销售回款额÷当期应回款额×100%，得分=实际销售回款率÷目标值×权重分
90%
10%
10%
月/年
总经理办公室
100%
100%
责任人确认： 日期： 上级确认： 日期：
营销部关键绩效指标
序号
关键绩效指标
指标定义/计算
目标值
月度
权重
年度
权重
考核
周期
数据来源
1
含税销售收入达成率
含税销售收入是指企业一定期间内销售产品的开票金额。含税销售收入达成率=当期实际含税销售收入÷当期计划含税销售收入×100%，得分=达成率÷目标值×权重分
100%
30%
30%
月/年
财务部
2
销售回款率
实际销售回款以财务结算截止到帐日为准。所有账期以客户挂账后3个月为上限，账期小于3个月的以合同为准。销售回款率=到期实际销售回款额÷当期应回款额×100%
90%
25%
25%
月/年
财务部
3
销售费用控制率
销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的费用，主要包括差旅费、招待费、办公费、通信费、展览费、客户端不良和三包期外质量索赔费、仓储及物流费；办事处费用、其他费用等。销售费用控制率=当期销售费用÷营业收入×100%，得分=目标值÷实际控制率×权重分，销售费用控制率=年度累计销售费用÷年度累计营业收入×100﹪，得分=目标值÷控制率×权重分，得分不超过权重分的120%
%
20%
20%
月/年
财务部
4
成品周转率
成品包含公司仓库和寄售仓成品。成品周转次数= 销售成本÷【（期初库存成品总额+期末库存成品总额）÷2】，得分=实际周转率÷目标值×权重分。
15%
15%
月/年
财务部
5
订单准确率
主要考核营销部门下达订单计划的准确性，以周计划为准，考核