文档介绍：批准：刘金铎
青岛啤酒股份有限公司
河南省区
管理原则
流程负责人：任鹏
审
核
流程管理部门：
任鹏
编号：M/20-12-02/2-13
流程责任部门：
任鹏
修订状态：1/0
编写：赵心朋
生效日期：.填写本部门、本单位下月度《河南省区预算内固定资产购买申请表》（见附件3），以传真形式报河南省区综合部固定资产管理员。
，须经大区经理签字确认；
，须经本单位总经理签字确认；
2、综合部固定资产管理员根据年度预算对《河南省区预算内固定资产购买申请表》进行明细核算；
3、固定资产及车辆管理经理对《河南省区预算内固定资产购买申请表》审核；
4、综合部经理对《河南省区预算内固定资产购买申请表》进行审批。
，须经河南省区总经理审核；
5、综合部固定资产管理员根据有关批复，以电子版形式答复申请部门、单位。
预算外固定资产购买申请、审批
6、河南省区各大区费控员、固定资产管理员填写本部门、本单位预算外《河南省区预算外固定资产购买申请表》（见附件4），以传真形式报河南省区综合部固定资产管理员。
，须经部门经理签字确认；
，须经省区总经理签字确认（有公章旳加盖公章）。
7、综合部固定资产管理经理对预算外《河南省区预算外固定资产购买申请表》进行审核；
8、综合部经理对预算外《河南省区预算外固定资产购买申请表》进行审核；
9、财务主管对预算外《河南省区预算外固定资产购买申请表》进行审核；
10、单批购买金额3万元以上，须经省区总经理审核；
11、综合部固定资产管理员形成省区预算外固定资产购买申请报告，提报股份公司战略发展部进行审批。
12、综合部固定资产管理员根据战略部旳批复，以电子版形式答复申请部门、单位。
固定资产购买
13、各大区根据综合部批复旳购买申请，执行相应固定资产旳采购：河南省区职能部门由综合部统一购买，各业务单位固定资产自行购买。
3万元以上固定资产购买须签订采购合同，详见《河南省区合同管理流程》
；
固定资产验收及登记入帐
14、新购买旳实物资产，河南省区由综合部进行验收；各大区由本大区固定资产管理部门进行验收，验收完毕后填写《河南省区固定资产验收单》（见附件5）。
15、购买大区按照实际购买资产开具发票，并在购买完毕后1个月内将审批单、《河南省区固定资产验收单》、购买发票原件交由综合部固定资产管理员登记《河南省区固定资产管理台帐》（见附件6）后转财务总部进行账务解决生成固定资产编码。
每月6日财务总部提供本月新增资产编码资料至省区综合部固定资产管理员，用于更新《河南省区固定资产管理台账》。
参见附件1《河南省区固定资产管理流程图》。
活动阶段
活动具体描述
预算内报废申请、审批
1、河南省区各大区费控员、固定资产管理员每季度第一种月5日前填写本部
门、本单位本季度《河南省区预算内固定资产报废申请
表》（见附件7），以传真形式报河南省区综合部固定资产管理员。
，须经大区经理签字确认；
，须经省区总经理签字确认；