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预
算部编制提报，责任部门审核、责任部门主管总监或副总、预算总监、副总经理
审核，总经理审批。
（二） 结算金额超出原合同金额的比例大于 10%，或结算超出金额大于 50 万元，由预算
部编制提报，责任部门审核、责任部门主管总监或副总、预算总监、副总经理、
总经理、总裁审核，董事长审批。
第二章 组织职责
第四条 董事长
（一）审批结算报告、签署结算审定表、保修审定表，以控制为主；
（二）结算审核过程中，发现弄虚作假、损害公司利益的，追究相关责任人责任。
第五条 总裁
（一）审核结算报告，以控制为主；
（二）结算审核过程中，发现弄虚作假、损害公司利益的，追究相关责任人责任。
第六条 总经理
（一）审核（审批）结算报告，结算协议（结算单）；
（二）签署保修审定表、质量保修书。
第七条 分管预算副总（一）审批月度工程结算计划表；
（二）审核结算报告：审核中对于工程量计算误差超过 1%；违反合同计价原则，材料、
设备及取费标准（合同无约定时）高于市场平均水平的结算，有权要求重新结算，并以此作
为对合约预算部经理及各专业预算工程师的考核依据；
（三）签署结算协议（结算单）；
第八条 工程中心（工程部）
（一） 按照公司月度结算计划组织施工方提报结算资料；
（二） 负责签署确认工程设计变更、洽商、签证完成情况回执验收单；
（三） 负责审核项目所有合同内容完成情况（图示、设计变更、洽商、增减项），并填
写合同内容完成情况确认表（见附表）；
（四） 所有工程（或甲供材料）的结算资料审核合格后，由工程中心总经理（或主管副
总）签批“结算通知单”后，方能移交预算部办理结算；
（五） 填写罚款扣款通知明细表（见附表），并提供双方签署的罚款确认单；
（六） 填写保修审定表；
第九条 合约预算部
（一） 负责编制项目结算计划并报公司审批考核；
（二） 复核工程中心签署提报的结算资料，对不清（残缺）或可能产生歧义的资料与
工程澄清并确认；
（三） 依据合同、施工图、工程文件（设计变更、洽商、工程签证）、工程相关验收文
件对已完合格工程进行审算；
（四） 编制工程/采购结算报告提交公司审批（原则上要求先进行工程施工类结算，再
进行材料采购类结算）；
（五） 参与公司项目财务结算，按要求向财务部提交项目结算汇总报告；
（六） 建立各项目结算台帐并及时更新；
（七） 负责组织公司项目开发后评工作并提交后评报告；
第三章 项目结算的依据及原则
第十条 工程结算工作合同为依据的原则，履约完成为依据的原则，验收合格为依据的
原则。
- 4 -第十一条 固定总价合同：结算价=合同价+洽商增减费用，若无洽产变更、扣款或违约
不再调整。
第十二条 可调总价合同：结算价=合同总价+合同规定合同价外可调部分（设计变更及
现场签证等）+合同约定的其他费用。
第十三条 单价合同：结算价=∑实际工程量×合同单价+合同规定合同价外可调部分（设
计变更及现场签证等）+合同约定的其他费用。
第十四条 合同约定可调人、材、机部分结算原则，结算调差值按形象进度进行结算；
第十五条 合同约定的其他费用是依据合同条款，对工期奖罚、质量奖罚、甲供材料或
设备的保管费、总包管理配合费、水电费、扣