风险和机遇控制程序.docx

文档介绍：塑料制品有限公司
程序言件
文件号：CX-16
题目：风险和机会控制程序
版本号：A/0
生效日期：
文件分发明细
副本：
□总经理□综合部□生产部□模具部□品检部
正本：
造成的损害程度，根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后，其会致使的各方面的影响以及危害程度，以下包括但不限于风险产生后会致使的危害：
、产品及客户要求；
；
;
；
。
注：在对风险进行严重程度判准时，介绍扩大剖析风险所带来的危害层面，以便于更有效的对潜在的风险采取举措，以达到减少或部分除去风险以致完全除去的目的。
为便于辨别风险所带来的危害程度，对风险的严重程度进行划分，风险严重度分为以下五类：
特别严重
严重
较严重
一般
轻微
下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化，在对风险的严重程度进行评论时，下表作为评论风险严重度的准则：
描绘
严重
法律法例、产品
财产损失
程度
停工/停产
公司形象
及其他要求
（万元）
严重违犯法律
特别
法例、客户标
财产损失≥
重要国际、国内
准，与法例及顾
不可恢复
严重
10
影响
客的要求有比

严
重
等
级
5
较大的差距
轻微违犯法律法例、客户标严重准，与法例及顾客的要求有轻
微的差距
未违犯法律法
规、客户标准，

10＜财产损失≥5

需较长时间调
省内、行业影响
整后才可恢复

4
较严
但与公司的要
5＜财产损失
重
求有比较大的
≥
差距
与公司的要求
财产损失＜
一般
有轻微的差距

未违犯公司的
轻微
要求，但有提升
几乎无损失
的空间

影响了公司的
间歇性恢复
大部分顾客
单调顾客的影
可短时恢复
响
几乎没有停工几乎不影响

3
2
1
严重度判断过程中，当多个因素的判断其严重程度不一致时，应按照从严原则进行判
定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时，依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判断。根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机会评估剖析表》中。

风险的发生频次是指潜在风险出现的频次，为便于辨别和定义，将风险频度定义为5级，
如下所示：
；
；
;
；
；
经过对上述的不