文档介绍：HACCP内审检查表
受审部门/总经理
.cn 中国最庞大的下载资料库
询问HACCP小组，查阅有关文献
审核员： 审核组长：
受审部门/HACCP小组
条款
检查内容
审核措施
记录或成果
核心控制点的内容：
1）与否形成文献，与否充足；2）每个CCP与否有控制措施、与否有监视参数；
核心限值的内容:
1)与否有形成文献的核心限值及其相应的规范;2)人员能力与否可以支持;
监视的内容:
1)与否对CCP、必要的过程建立监视系统及与否实行；2）CCP与否受控，过程能力与否能证明，监视人员、评估人员能力、职责与否规定；3）CL偏离时与否采用相应措施；
纠正和纠正措施的内容：
1）CCP及必要过程与否有偏离，与否及时纠正；2）与否对偏离期间受影响产品的处置；3）与否分析因素制定纠正措施；
HACCP筹划的内容：
HACCP的科学性、合理性及实行的有效性；
询问HACCP小组，查阅有关文献
询问HACCP小组，查阅有关文献
询问HACCP小组，查阅有关文献、记录
询问HACCP小组，查阅有关文献、记录
询问HACCP小组，查阅有关文献
沟通的内容：
1）沟通与否建立程序；2）沟通措施、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员与否得到授权；
验证：
验证筹划与否形成文献、保持验证记录及其有效性；
询问HACCP小组，查阅有关文献
询问HACCP小组，查阅有关文献
审核员： 审核组长：
受审部门/HACCP小组
条款
检查内容
审核措施
记录或成果
确认的内容：
与否在建立和实行HACCP体系过程中进行了确认及其证据
核心控制点验证的内容:
与否对CCP进行验证，验证的符合性及有效性，与否证明CCP处在受控状态；
内部审核的内容:
与否进行内审,内审的符合性及有效性;
询问HACCP小组，查阅有关文献、记录
询问HACCP小组，查阅有关文献、记录
询问HACCP小组，查阅有关文献、记录
审核员： 审核组长：
受审部门/品管部
条款
检查内容
审核措施
记录或成果
能力、培训和食品安全意识的内容：
与否拟定能力规定，有关人员与否胜任；
SSM方案:
波及品管部的与否有实行；
可追溯性的内容:
1)与否有形成文献;2)记录与否满足追溯的需要；3）记录保存期与否符合法律法规及顾客的规定;
监视的内容:
1)与否对CCP、必要的过程实行监视；2）CCP与否受控，过程能力与否能证明；3）CL偏离时与否采用相应措施；
应急准备和响应的内容：
1）与否建立相应程序，与否辨认充足；2）与否有定期演****及之后的评价、修订等；
询问品管部，查阅有关文献、记录
询问品管部，查阅有关文献、记录
询问品管部，查阅有关