文档介绍：公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-9018）
仓储管理规定仓位规划管理规定
仓储管理制度
一、仓位规划管理办法
仓位规划要因分析
借物出门证工作流程图
各种表格、使用方法、流程分别说明如次页：
三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。
请风单
本单使用说明
本单系办理物料或物品请购时使用
要单一式四联由请购单位制表
第一联：请购单位制表
第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单）
第三联：仓储部门
第四联：采购部门
规格必须详细填明并写明编号
途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”
要单流程
第一联：请购单位制单后存查
第二联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收→送会计单位存查
第三联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收后存查
第四联：请购单位制单→采购部门询价采购后存查
请购单工作流程图
请购单位
会计
仓储部门
采购部门
制单
采购询价
检验
点收
存查
外购单
本单的使用说明
本单系申请向国外采购物料或物品时使用
本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单
第一联：核准后退回请购单位
第二联：核准后送物料单位（仓库）存查
第三联：外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位
第四联：外购单位自存
本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚
本单—料—单
本单流程
第一联：请购单位制单→经权责主管核准→请购单位存查
第二联：请购单位制单→经权责主管核准→物料（仓库）单位存查
第三联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位购料→仓库验收记卡→会计组核计后存查
第四联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位自存、
外购单工作流程图
请购单位
权责主管审查
外购单位
仓库
会计
制表
核准
购料
验收记卡
核计
存查
发（领）料单
本单使用说明
本单系发（领）物料及内部调拨时使用（多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完）
本单一式四联，由领料单位填写
第一联：记材料帐
第二联：电脑打卡
第三联：成本计算
第四联：物管单位存查
本单—料—单
在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料
如有额外领料，请在备注栏说明原因
本单流程
第一联：领料单位制单→物料单位发料→领料单位存查
第二联：领料单位制单→物料单位发料→送电脑打卡后存查
第三联：领料单位制单→物料单位发料→送成本计算后存查
第四联：领料单位制单→物料单位发料后存查
发（领）料单工作流程图
请购单位
权责主管审查
外购单位
仓库
会计
制表
核准
购料
验收记卡
核计
存查
收料单
A、本单使用说明
本单为物料收取凭证
本单一式三联，由收料单位制表
第一联：记材料帐
第二联：送电脑打卡
第三联：会计
本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号顺序填写
本单类号栏，请参原收料单左方类号栏部分的代号填写
B、本单流程
第一联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收后存查
第一联：收料单位制单→品管单位制单→收料单位点收→送资料中心
第三联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收→送会计组核计
收料单工作流程图
收料单位
品管单位
资料中心
会计单位
制单
检验
点收
电脑处理
存查
退料单
本单使用说明
本单为余料或废料时，由退料单位填写
本单一式四联
第一联：退料单位存查
第二联：送电脑打卡
第三联：成本计算及记材料帐
第四联：收料单位存查
本单可六料共用一单，但需按材料编号的顺序填