（管理流程图）工作流程图及标准[].pdf

文档介绍：: .
（管理流程图）工作流程
财务科
安装现场现场查看确认
入账 C6 审计科
C7 录入台账。 10 个工作日内
C8
资料存档
重点：现场核实、录入台账
标准：符合录帐程序；帐实相符
程序：
根据设备台账与各单位台账核对，与现场实
物核对。
各厂 设备台账 设备科
C9 核对结果做记录并由参加核对人员签名。
核对 现场实物 各单位
核对记录存档。
重点：现场帐实核对。
标准：帐帐相符、帐实相符。设备移装工作流程
（一）设备移装工作流程图
编号：
单位名称 流程名称 设备移装工作流程
层次 任务概要 设备移装的审核、备案
单位 总经理 设备管理科 各部门
节点 B C D
1
2
3
4 登记备案
5
6
各厂配合审
7
现场审核 核
8
9
10 科长签字
11
调整台账 移除、移入单
位台账调整
结束
公司名称 密级 共页第页
编制单位 签发人 1
（二）设备移装工作流程及标准任
务