内部质量审核.pdf

文档介绍：内部质量审核
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1. 质量审核定义
为获得审核证据，并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度，所进行的体系的、独立的并形成文 依据审核不符合报告采取纠正措施。
6. 内部审核规划
审核准备
审核组成立。
拟定审核范围、目标与计划。
审核前准备会议与审核检查表制作。
审核作业进度的管制
审核人员与时间的排程管制
审核执行与报告
不符合内容的认同
纠正预防措施与报告
复核结案
7. 内部审核检查表
检查项目来源
ISO9001 标准。
质量手册∕程序∕规范
质量管理的问题（管理体系的运行重点与现况）
上次审核的不符合或观察事项
其它的相关数据
检查表的功能
审核人员执行审核的依据
提高审核效率
确保审核作业的适切性
检查表的重点
对 ISO9001 标准的符合性
展开内部管理的规定
文件化的适切性与有关联性
文件管制的有效性
质量运作的适切性与有效性
纪录与标示的具体证据
8. 内部审核执行
审核方式
依据审核检查表执行
与有关人员直接面谈
实地观察作业状况
查核质量纪录
审核技巧
多用开放式问法（5W+1H）；少用封闭式问法（Yes or No）
质问时不要「主观意见」、「杂乱无章」或「强制逼迫」
专心倾听、观察入微与笔记
抽查代表性的样本
纵向流程追查与横向相关资料的确认
9. 内部审核报告
审核报告的种类
审核检查表
审核不符合对策书
审核结果总结报告
审核