文档介绍：LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
采购部规划和管理
采购部规划和管理
现状
1：采购流程不规范，主要存在与供应商管理，供 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
采购部规划和管理
采购部规划和管理
现状
1：采购流程不规范，主要存在与供应商管理，供应商开发，报价，下单，对账等一系列问题。
A：供应商开发开没有收集相关的信息（营业执照，生产设备信息，公司人员信息等）。
B：没有针对供应商做相关的等级分类。
C：没有正式的供应商报价单和比价信息。
D：下单没有一系列正常的规范操作（采购订单没有打印，价格，交期缺失等）。
E：和供应商对账出现分歧比较多，没有规范的对账流程和数据。
F：给供应商付款后发票不能及时收回。
解决方法：A：针对供应商开发需要采购人员先给供应商发送《供应商信息调查表》，等供应商把表格回传后，采购人员和部门主管确认符合初步筛选合格后和供应商确认时间进行实地考察，到供应商工厂考核后进行打分，如符合我公司要求就导入合格供应商，如不符合就直接淘汰。
B：在和供应商进行一段时间的合作后（半年或者一年）进行数据的评估（主要针对价格，交期，质量，服务等），分三个等级（详见合格供应商目录表），a级供应商应多给订单和优先给订单，b级供应商可以正常给订单，C级供应商属于备选供应商。
C：采购人员每次下单前需要让供应商以正式的文件发送报价单，应遵循两家或两家以上的供应商报价，报价全部收集好后做一个比价表然后和采购订单一起报送到部门主管签字审核。
D：采购人员下单一定要接收到需求部门的正式纸质需求单才能进行下单操作，不允许口头或者其他形式的需求进行下单，采购订单一定要产品信息,价格，交期等一系列详细的数据，等部门主管签字审核后再敲章后发送给供应商，一定要让供应商签字敲章回传，把回传后的采购订单和需求单整理好放到文件夹存档。
E：和供应商对账需要在规定时间内对好，针对一些新供应商要及时提醒，供应商发过来对账单后采购人员要及时对账并发现问题，如果没问题及时回复供应商让其及时开票，对账信息要和供应商确认然后归档。
F：在给供应商付清余款前必须让供应商把发票先开过来，收到发票后才能让财务付款。
2：各部门采购流程中的配合问题
A:目前需求部门给的采购申请单自己潦草甚至模糊不清楚，不能让采购人员及时的看清楚采购需求信息。
B：其他部门随意到采购部进行产品翻动和数据查看。
C：需求部门的信息和采购部门的信息不及时或者不一致。
解决方法：
A：需求部门要把采购申请单打印好之后，经过部门负责人签字再给到采购部门进行采购。
B：样品需要整理到仓库或者单独的一个地方，其他人员不能随便到采购翻动东西
C：需求部门在提出申请时给出的产品信息或者样品一定要让采购部确认，采购部给的样品要让客户确认后一致后才能下单。
针对以上问题点和解决方法可以归纳为以下几方面
一、采购部首先要确立一下管理制度
采购人员的工作