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表号：
受审核部门 厂长、管理者代表 部门负责人
标准条款 检查内容 检查纪录 评价
 最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？
 制定的质量方针能否满足标准的要求？
 质量方针与质量目标的关系是否明确？
质量方针
 组织采用什么措施传达质量方针？
 组织各层次对质量方针的理解程度如何？
 质量方针的评审用修改状态是否符合文件控制的要求？
策划  质量目标的设定是否在相关层次上
 得到分解？分解是否适宜?
质量目标
 质量目标是否具有可测量性?测量方法是否明确?
 质量策划的输出是否成了文件?
 实现质量目标的资源是否齐备?
 质量目标实现的程度如何?
质量策划
 质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?
 质量策划的更改是否受控?更改期间是否保持了质量管理体
 系的完整性?
职责，限权和沟  对应组织质量管理体系过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位?
 部门和岗位的职责，权限及相互关系是否清楚\协调?
通  各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责 权限及相互关系?
内审员: 日 期 内审组长 日 期