文档介绍：作业标准
S-15000
总页数
7
正文
2
附件
5
文件控制部门:
项目管理部
库房管理作业标准
批准人
柳玉辉
审核人
崔戈
拟制人
李建敏
批准日期
生效日期
关
联
文
件
沈阳东东系统集成有限公司
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批准
审查
拟制
0
新发行
柳玉辉
崔戈
李建敏
王娜
规定对软件产品及系统集成等硬件产品的保管方法,规范物品管理。
软件产品、硬件产品、办公用品、宣传资料等。
库存物品的入库、出库手续的执行;
库存物品记录的修改;
库存报表的制作;
库存物品的盘点。
按产品分类规则建立库存产品帐目,并按类进行库存产品的摆放,产品的摆放要有标识,并注意防磁、防湿等。可在库房放有温度计、湿度计。仓库货位标牌应明显统一,采用二维定位法(区域号、产品编号),摆放成行、成线、整洁美观。区域分类如下:
A区:计算机硬件设备。
B区:计算机软件产品。
C区:办公用品。
D区: 宣传资料等。
E区: 检验区。
F区: 坏损部件区(对于坏损的部件,可暂时堆放,以待维修)。
产品的标识采用卡片方式管理,记录库存数量,库存增减变化的时间和数量,卡片格式另附。对于库存的F区,基本为已经出库需要返修的产品和一次开箱不合格的产品。
每个区卡片的编号从000-999,每个卡片上必须表示产品的区位号。
、出库程序
产品入库前必须要经过检验,将结果记录在《采购物品验收报告》里,合格后方可办理入库手续。办理入库时,由交库房管理员根据商品发票填写入库单,入库单格式见(样式-1),经采购人员签字后交库房管理员办理入库手续。库房管理员将入库单与实物对照无误后签字确认,完成入库程序。
如果到货时未收到发票则办理估价入库手续。待发票收到后由库房管理员填写正式商品入库单,并将估价入库单以红字冲回。
关于F区的产品管理手续,库房管理人员依据《采购物品验收报告》和《维修确认报告》,来确认是否接受保管此物品,接受保管物品需要保留在《F区部件统计表》中记录。对于进入F区的物品,《采购验收报告》或《维修确认报告》需要保留两份,一份在库房,一份在采购部门或技术维护部门。
合同设备出库要在出库单上注明“合同出库”字样,须由指定的合同管理员签字,营销主管领导审批,库房管理人员确认,由经办人办理出库手续。出库单由保管员保管一份,送财务部一份,出库单格式见样式-2。
借用设备出库由借用部门填写《设备借用卡》,部门负责人审核、主管领导审批方可办理借出手续。在《设备借用卡》上一定要注明预计返还日期、借用理由,如果借用设备不能按期返还,须写明理由重新办理借用手续。设备返还时保管员要认真检查设备配置是否完整,价值较大、比较重要的设备须由技术人员验收后方可返回库里。
合同设备出库由合同管理员确认,公司主管领导或委托代理人审批。
销售产品需要现款提货,部门负责人签字生效,对于非现款提货的销售需要由营销事业部部长签字生效。