文档介绍：操作规程
R-17000
总页数
5
正文
3
附件
2
文件控制部门:
项目管理部
内部质量审核
实施规程

批准人
刘岩
审核人
张秀邦
拟制人
崔戈
批准日期

生效日期

关
联
文
件
纠正、预防措施实施规程(R-14000)
沈阳东东系统集成有限公司
更改记录
序号
发行日
更改对象·更改内容
批准
审核
拟制
0

新发行
刘岩
张秀邦
崔戈
1

修改样式1、2表格。
刘岩
张秀邦
崔戈
2

、
王齐
张秀邦
崔戈
1. 目的
本规程用于验证公司的质量体系是否被有效地运行,是否能达到规定的质量目标,并为质量体系的改进提供依据。
2. 适用范围
适用于公司质量体系的内部质量审核。
3. 职责
项目管理部是内部质量审核的责任部门。
(管理责任者)
内部质量审核年度计划、审核程序的批准;
内部质量审核结果的确认。

确保内部质量审核工作正确、有效地执行。

内部质量审核计划、审核程序的制作与审核的组织工作;
内部质量审核员的管理。
4. 程序

(1)内部质量审核员
内部质量审核员是指满足以下条件的人员:
接受公司外部的质量审核员教育,并通过了质量体系内部审核员资格考试。
(2)审核组长
从内部质量审核员当中,由管理者代表任命担任审核组的领导的内部审核员。

种类
目的
实施时期
被审核部门
定期审核
定期地审核质量体系的执行状况
根据年度计划
(原则上2次/年度)
所有部门
临时审核
对质量体系的更改追踪等,在定期审核之外实施审核
主要实施对上次审核的效果的确认等
必要时
(例如,规程、制度的制定或更改时)
所有部门
特别审核
根据发生的质量问题、产品的重要性等,特别地审核质量管理体制、实施状况等
必要时
(根据情况紧急地实施)
特定部门
临时审核以及特别审核,由总经理批准。

项目管理部在本年度开始时,对定期审核计划进行立案,在得到总经理的批准后通知公司所有部门。
当由于质量体系更改的追踪状况、发生的质量问题、产品的重要性等而需要实施临时审核或特别审核时,项目管理部进行计划立案,并在得到总经理的批准后通知被审核部门。
审核编号

在实施内部质量审核时,项目管理部赋给被审核部门审核编号。
审核编号采用以下的体系。
Q PC-xxxyymm-nn Q PC-:固定
xxx :内审员姓名拼音缩写
yy :审核实施年阳历的后两位
mm :审核实施月
nn :序号
在审核中使用如下的文档实施审核:
(1)内部质量审核检查单(样式-1)(以下称为检查单)
检查单要考虑被审核部门的活动状况、产品的重要性等来制作与准备。
(