财务审计管理表格.docx

文档介绍：财务审计管理表格
◎审计通知单
◎审计表
◎审计工作计划表
◎审计报告表
◎财务抽查通知单
◎稽核工作计划表
7.
◎被审计单位基本情况表
◎审计业务专用发文稿表
◎审计工作底稿
审计通知单
审计
财务审计管理表格
◎审计通知单
◎审计表
◎审计工作计划表
◎审计报告表
◎财务抽查通知单
◎稽核工作计划表
7.
◎被审计单位基本情况表
◎审计业务专用发文稿表
◎审计工作底稿
审计通知单
审计
单位
审计 日期
审计 内容
配合
事项
□定期
口不定期 年 月
核准:
复核:
制表:
审计表
审计事项
审计部门
审计记录
单据
金额
正确性
说明
评
语
编号:
核准:
复核:
制表:
审计工作计划表
年 月
审计类别
日常
定期
不定期
核准： 复核： 制表:
审计报告表
年 月
审计项目
审计类别
审计期间
抽样比率
审计结果
备注
核准： 复核： 制表:
财务抽查通知单
抽查日期
抽查人员
抽查项目
经管部门
备
注
总经理
年 月
核准:
复核:
制表:
稽核工作计划表
年 月
稽核类别
稽核 项目
估计
数量
抽样
数量
稽核时间
稽核 人员
会同 人员
备注
日常
定期
不定期
起
讫
核准： 复核： 制表:
被审计单位基本情况表
年 月曰
年
账册编号
凭证号码
内容
摘要
金额 （元）
会议记录
审计结论
月
日
借
贷
审计组长（主审）： 审计员： 复核： 审计日期:
审计业务专用发文稿表
签发
核稿：
主办单位： 拟稿人：
事由：
附件：
机密等级：
报：
发： 送：
打字： 校对： 审字： 第号 年 月曰
印份：
审计工作底稿
审计部门：
审 字第 号
审计组长（主审）： 年 月 日
被审部门：
审计项目：
内容摘要：
所附凭证：
评价及建议：
被审部门意见：