文档介绍：内审检查表
编号：ZAQ--003-A 共 7 页 第 1 页
审核员：
受审部门
管代；总经理
时 间
年 月 日 时— 时
原则条款
审核
内审检查表
编号：ZAQ--003-A 共 7 页 第 1 页
审核员：
受审部门
管代；总经理
时 间
年 月 日 时— 时
原则条款
审核内容
记 录
。
我司与否已建立了文献化的质量管理体系，并加以实行和保持下去？
请问总经理谈谈为使公司质量管理体系正常运作，我司建立了那几种大的过程？
公司拟定了什么准则和方案来控制这几大过程？
公司选择了那些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？
请问公司建立文献化的质量管理体系，都涉及那些文献？
我司共编制了多少个程序文献？其中哪几种程序文献是YY/T0287-原则规定必须编制的？
？
内审检查表
编号：ZAQ--003-A 共 7 页 第 2 页
审核员：
受审部门
管代；总经理
时 间
年 月 日 时— 时
原则条款
审核内容
记 录
我司编制的《质量手册》的重要内容是什么？
我司的《质量手册》是纳入程序文献的内容还是对程序文献的引用？
我司的《质量手册》与否符合了。YY/T0287-原则的所有内容？
4如有删减，删减了什么内容，为什么要删减？
5.《质量手册》中各过程的描述是符合我司产品的特点？
6. 《质量手册》与否经评审？又不合适的地方如何进行修改？
内审检查表
编号：ZAQ--003-A 共 7 页 第 3 页
审核员：
受审部门
管代；总经理
时 间
年 月 日 时— 时
原则条款
审核内容
记 录
请具体谈谈公司质量方针的内涵。
2质量方针的内涵中与否涉及了对满足顾客和法律法规的承诺，也涉及了持续改善质量管理体系有效性的承诺？
3质量方针与否制定质量目的的总体原则或框架？
4通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？
5公司与否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的合适性？
质量目的的制定与否根据质量方针的总体原则来制定？
质量目的的内容与否涉及对产品质量的规定，并且是可以测量的？
3质量目的与否已分解到公司职能部门，在各部门与否建立质量目的？
？与否可以测量？
内审检查表
编号：ZAQ--003-A 共 7 页 第 4 页
审核员：
受审部门
管代；总经理
时 间
年 月 日 时— 时
原则条款
审核内容
记 录
管理体系筹划
，总经理与否进行的质量体系筹划工作并形成了文献？
公司与否针对产品，项目或合同的规定编制了质量筹划？
公司与否拟定并提供充足的资源以实现质量目的的规定？如人财物三方面的资源。
相应质量管理体系各部