文档介绍：编号:HY-01
受控

孟洁

编制:
审核:
批准:

2017年7月1日发布 2017年8月1日实施
修改页
序号
页号
更改的原因
更改人
批准人
日期
目录
修改页 2
文件控制程序 3
记录控制程序 8
法律、法规及其它要求识别获取控制程序 10
环境因素的识别与评价控制程序 13
危险源辨识和风险评价控制程序 17
信息交流与协商控制程序 21
管理评审程序 23
人力资源控制程序 26
施工机具控制程序 30
采购控制程序 33
工程施工和服务控制程序 37
监视和测量设备的控制 46
应急准备与响应控制程序 49
内部审核控制程序 52
环境、职业健康安全绩效监视与测量控制程序 56
合规性评价控制程序 58
不合格品控制程序 61
事故、事件、不符合控制程序 64
纠正措施控制程序 66
预防措施控制程序 69
文件控制程序
编号:.XAHYJS/CX-01-2017
1 目的和适用范围
目的:对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行有效控制,确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的部门、项目部和人员都能得到相应文件的有效版本。
适用范围:该程序适用于本公司所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制与管理。
2 术语和定义
:指工程施工组织设计、工程施工技术措施、技术交底记录、施工图纸、作业指导书等。
:指与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的各种制度、规定、办法及生产计划等。
:指与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律、法规或国家及行业的标准、规范、顾客提供的有关资料(如图纸)等。
:超出使用期限的、不适用的文件。
3 职责
、环境、职业健康安全管理体系文件、行政文件的主管部门,具体负责管理手册、程序文件、公司各种规章制度、办法、行政文件的制、修订,负责公司所有文件的购置、接收、发放和存档、回收管理。
,负责生产技术标准、规范及适用的法律法规有效性的识别,负责组织工程施工技术文件的制、修订。
、修订与管理。
4 工作程序
文件的编写与审批
,要明确编写文件的目的、范围、依据、内容和要求。
()进行编号。
、程序文件由管理者代表确定编写的部门和人员,公司办具体负责组织编写。管理手册由公司经理审批发布。程序文件由管理者代表审批发布。
,由公司分管领导审批发布。
、工程管理部科长审批发布。
,公司经理审批。
,由各专业的所属主管部门组织有关人员编写,由分管业务的公司副经理审批。
文件的发放与接收
,但应保证需要使用文件的场所和人员都能得到适用文件的有效版本。
《文件接收、发放登记台帐》,并认真履行签字手续。
、环境、职业健康安全管理体系文件发放时,发放部门和接收部门/项目部分别填写《文件接收、发放登记台帐》,要注明文件分发号(用以表明受控)。发放、接收来自外部的有关文件时,有关部门也要同样履行以上手续。
、环境、职业健康安全管理体系文件必须加盖“受控”印章,提供给顾客或上级部门的质量、环境、职业健康安全管理体系文件应进行“非受控”标识,因任何原因而保留的作废文件应加盖“作废”和“留用”印章。
文件的评审和更改
、程序文件、岗位能力要、及职责和权限汇编、管理规定、管理制度、安全技术操作规程、作业指导书等文件,由公司办负责收集实施过程中的意见,并于每年年底组织评审一次,必要时(如公司内外环境发生变化等)可随时进行评审。
,应由相应文件主管部门组织修改,。

,可采用手写更改,由原审批人授权的更改人盖章。
,由文件的原制定部门发放《文件更改通知单》。
,应由管理者代表组织进行换版。