文档介绍：YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
销售部流程图
销售部流程图
流程开始
按揭手续已清、款项清
流程结束
客户接待转流程
客户
流程结束
领取合同，登记表上签字
准备好相关资料及款项
流程开始
人员
销售
签订合同。审核签字
内务员
保管传递
保管传递
保管传递
保管传递
通知领取
保管传递
保管传递
保管传递
保管传递
收取签订好的合同
主管 内务
签字同意领出
合同鉴证
审核合同，签字。电脑录入各项数据
主管 销售
签字同意领出
审核合同，签字。填写各项表格
经理 销售
签字同意领出
审核合同，签字
办公室
盖章
财务部
填写回款周报表
副总 销售
审核合同，签字
合同签订流程
销售人员
填写错误
仍有异议
审核签字，
带领客户付款
填写合同
讲解合同,对客户的异议做出合理解释
审核资料
确认
流程开始
通知客户签约时间。告知相关事项：
1、首付款、杂费；2、携带相关资料,包括产权人、共有权人的身份证或户口册,按揭资料；3、产权人、共有权人必须到场。
客户
审核签字
流程结束
进入补充协议签订流程
准备相关资料及款项
销售助理
罚款、领给合同并要求签字
保管传递
进入合同审核流程
领给合同并要求签字
财务部
收取一次性付款或按揭首付款。通知
合同款收款流程
销售人员
流程开始
统计合同金额并填写收款确认表
收取收款确认表，陪同客户
提交收款确认表
保管传递
销售主管
进行销售统计
核对合同金额并签字确认，返回
销售助理
流程结束
存档
客户
准备首付款及杂费(现金、支票、存折、转汇)
财务部
核对收款确认表上的应收取款项总金额；
收取首付款及杂费；
开具发票收据
收款确认表签章，并交回
现金:直接收取；
支票、存折:与客户到银行收取；
转汇:待到帐后方可开具发票收据
按揭流程
销售人员
催办资料
复印按揭合同并与购销合同一起进入合同流转流程
流程开始
通知客户带齐资料及应到人员
与银行约定时间
通知
资料未全
客户
客户交齐资料
带齐相关人员资料：
身份证 4、收入证明
户口本 5、缴存证明（公积金）
婚姻证明
银行
确认客户资料收取情况
审验客户情况并放款，写放款回执单
签订按揭合同
与公证处公证按揭合同
销售助理
提交一份合同
收到资料已清回执单，开始进入鉴证流程
资料已清
财务部
流程结束
收到回款确认单并检查款项是否到帐。并进入回款核对流程
合同审核流程
销售人员
修改合同,完毕,重新进入审核流程
流程开始
上交已签订的合同
销售助理
流程结束
收取并上交
保管、传递
鉴证
发现错误返回
审查合同,检查合同各要素的填写是否符合规范
销售主管
全面审查合同的各要素的填写，付款、按揭办理等情况同意鉴证后签字；登记各项相关报表及表格
销售经理
全面审查合同的各要素的填写，付款、按揭办理等情况同意鉴证后签字；
办公室
盖章
销售副总
审查签字
回款核对流程
财务部
银行按揭
向按揭银行或其它银行落实具体事项，并反馈
流程结束
流程开始
财务人员根据首付、一次性付款及银行按揭回款情况填写回款周报表，提交
销售助理
流程结束
作为已鉴证合同鉴领取的依据
发现应到但未到款项
签收回款周报表，上交
销售主管
一次性付款
知晓情况，进行再核对、再催办并作相应处理
落实具体情况并通知
落实、催促相关责任人
确认并通知
作为销售人员业绩考核的依据
回款核对、汇报
销售经理
知晓，反馈意见
销售人员
知晓回款情况
接到通知，向客户催办并汇报情况
合同领取流程
财务部
流程开始
确认回款到帐，提交回款周报表
销售助理
送交相关银行(按揭付款)
余下的送交公司档案室存档
通知客户领取合同
保管传递
1、确认合同已鉴证；2、填写合同领取登记表
销售主管
审核签字
销售经理
审核签字
客户
流程结束
领取合同并在合同领取表上签字
补充协议签订流程
客户
流程结束
确认签字
流程开始
流