文档介绍：行业解析报告
-----医药经营行业
一、行业背景解析
、行业状况简介
我国的医药行业是一个传统家产和现代家产相结合，一、二、三家产为一体的行业。起主要门类包含：化学药品、生物药品、中岛，财务部门对
业务部门缺少必需的控制。各业务控制依旧停留在领导层拍脑袋的基础上，相应
的控制制度的建设较弱。
企业组织机构及相应职能
企业组织结构图
总企业
部门职能
、财务部、行政管理、质管部（抽查）：为总企业职能部门
B、药品分企业（药品进货，批发部对医院）、器材分企业（医疗器材进货，
质
药
药
中
器
批
品种多，数目少，批发部对医院）药材企业、中成药企业（中药
检
品
材
成
械
发
品种多，批发部对医院）药店（设零售库房）
公
部
部
公
公
药
司
司
公
司
4、行业主要业务流程解析
司
行财
/中成药进货，
政务
管部
理
4、1医药商品采买业务流程
药
药
药
药
店
店
店
店
1
2
3
N
采买业务员拟订进货计划。进货计划依据商品保存账进行编制，由采买业务员、合同管理员议论并签字，总企业、各专营药品批发企业领导、采买业务员审查数目、采买金额。
依据进货计划和询价比较结果与厂家(上司批发商)签署订货合同，电话或电报订货应登记电话合同书。
货到商品待检库房后，由质量查收员填写入库传达卡交合同管理员和库房保存员。
合同管理员依据入库传达卡填写入库单，再交库房保存员填写货物实收数、交物价员判定销售价格，将填好的入库单散发给发票管理员登记发票账、库房业务员登记业务商品账、财务商品会计登记财务商品账及对付账款。
合同管理员依据合同及入库单登记合同台账，库房保存员依据入库单登记库存商品账。
进货退货时，业务员依据质量查验不合格单填制退货申请单，交合同管理员核查，呈交部门领导同意后，由合同管理员填制红色订单,相关部门依据红色订单冲减待检库存数。
4、2采买业务流程图（见流程图文档）
4、3医药商品销售业务流程
销售业务依据已经成立的客户资料档案，对客户的资本信用进行核实，保证应收款风险
认识客户的采买计划，并且依据客户的采买计划拟订销售计划。
销售业务员与客户签署销售合同。由合同管理员依据销售订单通知备货。
备货区填写出库单，交由库房复核员复核，经过复核后财务给客户开发票并交给客户，库房依据出库单发货。
合同管理员依据出库单登记合同台帐
业务员依据出库单登记销售业务员台帐
财务依据出库单登记财务帐
4、4销售业务流程图（见流程图文档）
4、5销售退货业务流程
退货卡应包含退货药品名称，客户名称，退货原由，退货合同号，原销售合同号。以及各个相关部门对退货的办理建议及领导审批建议。
退货卡的业务终点是财务部，财务部依据各部门的办理建议做相应的财务办理。
库房依据红出库单（销售退货入库单）办理入库。销售部门依据红销售订单冲应收款和销售收入。
4、6退货业务流程图（见流程图文档）
4、7库存业务流程
库房保存员依据质量查验员传来的进货入库单填制“商品入库卡”及商品查收单，进行商品查收，登记商品台账；
库房设置商品保存卡，记录商品批次进销存动向帐；
对特别药品设置专用库及商品账，单独管理，由两名管理人员同时管理；库房应设置合格商品存放区、不合格商品存放区、待检商品存放区。并且依据
商品的效期设置色标分别管理，报警色标分为四个级别：绿牌、黄牌、红牌、黑牌，分别为正常限期、快到期、已到期、已过期。存放在不合格区的不合
格商品和有问题商品，高出半年以上的，进行报废办理。
对药品和非药品要分库房存放、内用药和外用药要分库（区）管理。
库房成立收发货组，保存员配发的商品经过收发组复查后再出库；发货时，复查人员要在随货同行发货通知联上写明生产批号。
二、行业电算化应用解析
、行业电算化应用现状
目前医药行业电算化应用主要集中在“进销存+财务”的应用，2000年的医药改革将对医药行业对电算化应用有促进的作用。行业解决方案主要集中在对批
次库存和效期的管理，没有真切解决行业应用中的价格、供给商/客户、人力、商品批次和效期、GSP达标等行业用户应用问题。
、同行软