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{}东软管理文财务管理内部审计
核。
内部审核员的资格更新
1) 见****内部审核员和正式内部审核员每两年必须至少参加一次公司
沈阳东大阿尔派软件股份有限公司合格内审员评定及授权规范
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的内部质量体系审核及其相应工作以维持其才能连续成为公司相
应资格的见****内部审核员或正式内部审核员的资格；
2) 不满足本条第 1)款要求的见****内部审核员由管理者代表重新批准，
不满足本条第 1)款要求的正式内部审核员由管理者代表组织事业
部部长级以上人员重新对其进行考核评定，经批准或考核评定合格
的人员才能继续成为公司相应资格的见****内部审核员或正式内部
审核员。管理者代表可对不满足本条第 1)款要求的审核员做出其
资格的评定。
审核组长的任命与授权
1) 内部质量体系审核的审核组长必须是公司的正式内部审核员；
2) 审核组长应具有丰富的管理经验和内部质量体系审核的技巧，并
能熟练组织和控制内部质量体系审核的过程；审核组长应有较强的
文字表达能力；
3) 审核组长由管理者代表书面任命，下达“内部审核组长任命授权
书”。管理者代表授权审核组长选择内部审核员或见****内部审核员
组成审核组，并全面负责实施内部质量体系审核；
4) 在公司没有正式内部审核员的情况下，管理者代表直接组织内部
质量体系审核，并担任审核组组长。
5. 引用文件
（无）
6. 质量记录
NR403101A“内部审核员档案表”
内部审核员任命证书
内部审核组长任命授权书
沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（见****内部审核员档案表
档案表编号：NR403101A-
姓名 性别 出生年月
文件程度 参加工作时间
现任职部门 任职时间
内部审核员专业技能考核：
考核负责人签字/日期：
ISO9000 标准知识考核结果：
考核负责人签字/日期：
见****内部审核员批准意见：
经考核，该同志符合公司见****内部审核员的要求，同意该同志成为公司的见****内部审核员。
管理者代表签字/日期：
见****审核员的见****审核情况评定：
评定人签字/日期：
正式内部审核员考评意见： 考评领导会签（部门职务、签名及日期）
经考评，该同志符合公司正式内部审核员的要求，授予
该同志公司“内部审核员任命证书”（证书编号：
），同意该同志为公司正式内部审核员。
注：
1、 本表的各项考核均应按 NW403101《内部审核员评定及授权规范》要求填写，见****评定由正式审核员填写。
序号 专业培训及内部质量体系审核工作履历 考核负责人/日期
年度资格审查意见：