文档介绍：: .
{}品质财务管理内部审计
合格品控制？
161 ； 实验室是否有其范围且有文件化的方针、体系、大
纲、程序、规程和结果，以确保校准和试验工作的
质量？
162 实验室工作人员是否适当的背景和经验？
163 是否将项目保存到最终数据完成，以便能够追溯原
始数据？
164 实验室是否采用试验和/或校准的方法以满足顾客
的需求及预期的使用要求？
165 在进行试验工作前，是否对试验能力进行验证？
166 当供方使用独立的/商业性的实验室时，它们是否经
过认可？
167 检验、测量和试验设备在使用时，是否能确定知道
其测量不确定度，并与要求的测量能力一致？
168 如果试验软件或比较标准（如试验硬件）用作检验手段时，使用前，是否进行了校验，以证明其能用
于验证生产、安装和服务过程中产品的可接收性？
序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 评价
169 ； 是否规定了检查的内容和频率，并保存了有关记录
作为控制的证据？
170 当顾客要求时，是否能够提供检验、测量和试验设
备的技术资料，以证实检验、测量和试验设备的功
能是适宜的？
171 是否确定了测量参数及所要求的准确度？
172 检验、测量和试验设备是否具备所要求的准确度和
精密度？
173 是否确定了影响产品质量的所有检验、测量和试验
设备？
174 ； 每一台设备是否都按规定的周期并对照与国际或国
家承认的基准有已知有效关系的设备进行校准，是
否有适宜的环境？
175 ．1 检验、测量或试验设备的校准是否由具备资格的实
验室或顾客承认的政府部门承担的？
176 检验、测量和试验设备的校准过程是否包含以下内
容：
—设备型号？—唯一性标识？
—地点？
—校验周期？
—校验方法？
—验收准则？
—纠正措施？
序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 评价
177 检验、测量和试验设备是否带有表明其校准状态的
合适的标志或经批准的识别记录？
178 ； 是否保存了检验、测量和试验设备的校准记录？
179 当发现