文档介绍：文件修订
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1
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编写:
1.
目的:确保本公司质量及环境体系持续及有效地运作,符合规定的质量和环境的方针与目标。
:适用于全公司质量及环境体系运作的审查。
:无
:
流程
责任部门
相关说明
表单
管理评审相关资料汇集整理
管理评审会议进行
管理评审会议通知
记录管理
管理评审规划
追踪确认
决议事项执行
N
Y
管理者代表
《管理评审程序》
管理者代表
由管理者代表提请总经理召开
[管理评审会议通知]
各相关人员
[管理评审提案表]
管理者代表
由总(副)经理主持会议,各部门主管及相关管理人员负责其相关职能的评审工作。
[管理评审记录表]
相关部门
管理者代表
总(副)经理
由管理者代表负责追踪决议事项执行的有效性,并提呈总经理核示。
[管理评审记录表]
管理者代表
《质量与环境记录控制程序》
:
:以会议形式进行管理评审。管理评审会议每年12月召开一次,必要时得召开临时会议。
:
质量方针及目标和环境方针及目标达成的评审。
方针管理计划达成的审查(包含持续改善活动)。
内部审核及纠正措施状况
ISO/TS16949、ISO14000体系的所有要项的执行情况
重大质量变异、客户投诉、退货的纠正措施状况。
产品及质量体系预防措施状况。
客户满意度的调查及问题对策审查。
培训成效审查及计划修订考核。
新技术、新设备、新质量理念、新产品、新市场等外在环境因素影响,作为有方针、目标、组织结构、系统的考核。
质量方针、目标及方针管理计划修订的考核事项。
管理者代表:负责管理评审及质量环境审核执行结果纠正与预防措施的追踪。
企管办负责管理评审及质量环境审核结果的汇整。
:由管理者代表提请总经理召开管理评审会议,并建议出席会议的各有关部门主管及管理职能人员(如人事、采购……等)名单,供总经理裁示核准后,由企管办发出[管理评审会议通知]。
:由各参加管理评审会议的人员,针对各项管理评审议定内容,就其职责收集、汇总其相关资料,在事先提出[管理评审提案表],送交企管办整理。
(副)经理主持会议,各部门主管及相关管理人员负责其相关职能的审查工作。
:
企管办报告本年度内部审核的结果,与相应的纠正与预防措施执行进度及有关质量