文档介绍：审计整改措施
篇一：审计整改措施1
关于X有限公司原X同志任期经济
责任的审计意见整改的回复
在此次审计报告中，审计发觉的问题主要有x类，分别是X\X\X方面，依据审计报告中的建议，我单位对审计，提出整改建议，并将问题分解表于4月25日前反应至各责任部门。
2、各部门核对、自查。各责任部门对分解的问题点进展仔细核对，并开展自查整改工作，对各问题点的整改状况以国家法律法规
和行业政策为依据，以能否经得起外部审计的检验为评判标准进展逐项对比，分别梳理出已经整改的问题和正在整改的问题、并对尚未整改到位的事项具体说明缘由等，将自查整改状况按要求填列《审计问题及整改状况自查表》（见附件），经部门负责人签字确认并对自查结果负责，于5月6日前报厂审计整改工作领导小组办公室（同时报送电子材料）。
3、报公司审核确认。由厂审计整改工作领导小组办公室汇总自查整改状况，形成厂部自查整改总报告，经厂领导签字确认后，于2022年5月10日前上报公司审计整改工作领导小组办公室审核、确认。
（二）整改落实阶段（6月11日—7月31日）
厂审计整改工作领导小组根据公司审核、确认结果及整改要求，对未整改到位问题进展再分解，限期整改。各责任部门对能够准时整改的，要马上加以整改。一时难以整改的，要制定详细整改打算，并抓紧落实。对无法整改的问题点，准时报厂部审计整改工作领导小组讨论，提出整改意见和建议后，上报公司审计整改工作领导小组进展协调处理。厂审计整改工作领导小组将以不同形式开展审计整改工作催促指导，随时跟踪整改良展状况，确保审计整改落实到位。
各部门将整改状况形成整改报告，于7月25日前报厂审计整改工作领导小组办公室，由其汇总整改状况并将整改总报告于2022年7月30日前以正式文件报公司审计整改工作领导小组办公室。
（三）重点抽查阶段（8月1日—9月10日）
厂部将组织人员对各部门审计问题整改落实状况进展重点抽查，对抽查发觉不按要求整改或未准时整改到位的，提交厂部进展严厉处理。整改状况要经得起公司、国家局等各级检查。
五、工作要求
（一）加强领导，提高熟悉。各部门要深刻熟悉行业的特别性和审计整改工作的重要性、迫切性，切实增加责任意识、标准意识，站在维护行业体制和进展大局的高度，仔细对待此次审计整改工作。各部门主要负责人是本次审计整改工作的第一责任人，全面负责本部门的审计整改工作，切实加强对整改工作的组织领导,做到思想上更加重视，行动上更加自觉，措施上更加有效。对整改难度较大的问题主要负责人要亲自参加讨论制定整改措施，并定期听取整改状况，集中力气抓好落实。
（二）健全组织,落实责任。各部门要指定特地联络人员，抓好详细问题的整改落实。本次审计整改工作的责任主体为各业务、财务部门，各部门要针对存在问题，进一步制订完善整改方案，细化整改措施，确定整改责任人，限定整改时限，并将整改状况纳入考核，确保审计问题整改落到实处。
（三）仔细落实，积极整改。各部门要根据整改要求，积极行动，不得以任何理由回避或拖延，对存在的问题要本着实事求是、依法依规的原则逐项整改落实。领导小组办公室要加强与业务、财务部门的沟通联系，准时把握整改工作状况，催促整改工作进度，
指导和会同整改部门讨论解决整改正程总遇到的难题，重大问题准时提交领导小组讨论解决，共同推动审计整改工作的深入开展。
（四）加强督查，严格考核。为确保整改落实到位，厂部将从7月份起对整改状况按月进展跟踪督查，并将督查结果纳入月度工作目标考核，对不能按时保质完成整改且无充分理由的，除扣减月度考核得格外，由部门一把手向厂办公会进展专题报告，以强化整改的执行力度，提高整改率。各部门要根据国家有关法律法规和行业及公司的相关要求，对比检查产生问题的根源，举一反三，进一步健全完善制度体系，堵塞制度漏洞，防范问题再度发生；对屡查屡犯、屡禁不止的问题部门，要加大责任追究力度；对未解决的重大问题，要深刻剖析缘由，实施重点督办。同时，要留意实事求是的解决制度不适应和失效的问题，加强制度执行监视考核，完善各项监视考核机制，促使制度执行更加科学、标准、有效，不断提升企业科学治理水平和严格标准水平。