文档介绍：采购部管理手册
第一章前言第一条为使本公司采购部各项工作规范化、制度化,能在有序可循的情况下,使本部门各项工作协调统一,能有效降低公司成本,并加强采购部与各部门间的了解,借以更密切配合,提高工作效率, 特制订本工作手册。所有采购人员及相关人员均应以此为依据开展工作。
人员结构及工作岗位职责第二章人员结构及工作岗位职责第二条采购部共设部门经理、采购专员两个岗位。部门工作在部门经理的统一组织下开展,各岗位之间相互配合,分工协作。工作岗位职责见工作分析表。
采购部
采购部经理
采购专员
第三章流程图固定资产采购流程图部门填写申购单
部门领导审核
总经理审批
集中采购:由采购部统一实施
分散采购:由各部门自行采购
其它类货品采购流程图
需求部门填写采购计划表
部门领导审核
总经理审批
采购部实施采购
需求部门验收入库
办公用品、办公用品、低值易耗品采购流程图行政部填写申购单
行政部领导审核
总经理审批
行政部验收入库
集中采购:由采购部统一实施
行政部分类存放
货品采购流程图
采购部
财务部
总经理
供应商
编制采购预算
审批采购预算
明确采购需求确定采购方式
寻求供应商(调查、分析公司现况及价格)
售前服务
审核供应商资格
签署合同
签署合同
落实采购资金并填写货款支出申请单
审批货款支出申请
结算付款
收款
发货、售后服务
合同备案
第四章管理办法第三条供应商管理办法一、对供应商的各种资质进行检查,并对财务状况进行调查。二、观察供应商生产设施设备、生产效率等情况。三、保证供应商供货质量的安全性、可靠性。四、根据公司发展需要,寻找发掘新供应商。五、对供应商资料的收集、存档。六、搜集市场信息,采用货比三家的方针进行优选。
七、签订供应合同。八、对供应合同的分解及跟踪。九、与供应商账目的明确及真实性。十、通过各种调查和数据分析,对供应商供货过程的质量、数量、价格、交付情况与服务质量, 对照公司及总经理的指导进行供应商评价,筛选出有效的、长期共赢的供应商。第四条资料管理办法一、合同签订前,根据样品检查资料的完整性、合法性。二、合同签订后,根据领导指示收集资料并检查资料的完整性、合法性。三、对各供应商的资料进行分类并存档。四、货品入库后,根据货品复核资料的完整性、合法性。五、将其按每个品项登记并设定时间提醒。六、每月定期对其进行检查并与各供应商沟通解决。依据中华人民共和国《食
品安全法》审核资料的完整性、合法性。第五条采购管理办法一、总则:采购过程中要遵循哪些原则,才能使采购效益最大化呢?以下引用“5R”原则,其目的指导公司在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处采回适量的所需商品。二、适价: (一) 多渠道获得报价:这不仅要求有渠道供应商报价,还应要求一些新供应商报价。公司与一某些现有供应商的合作可能已达数年之久,但它们的报价未必优惠。获得多渠道的报价后,就会对该商品的市场价有一个大体的了解,并进行比较。(二) 比价:俗话说“货比三家”,由于供应商的报价单中所包含的条件往往不同,故采购时必二须将不同供应商报价中的条件转化一致后才能进行比较,只有这样才能得到真实可信的比较结果。(三) 议价:经过比价环节后,筛选出价格最适当的二至三个报价环节。随着进一步的深入沟三通,不仅可以将