文档介绍：广东省韶关钢铁集团有限公司
ISO9001质量管理体系内部审核会议签到表
贯统质-02
审核单位
销售部
日期
2008年11月24日
会议类别(首/末)
首次会议
受审核单位人员
内审组人员
广东省韶关钢铁集团有限公司
ISO9001质量管理体系内部审核会议签到表
贯统质-02
审核单位
销售部
日期
2008年11月24日
会议类别(首/末)
末次会议
受审核单位人员
内审组人员
广东省韶关钢铁集团有限公司
ISO9001质量管理体系内部审核检查、记录表
贯统质-01
受审核单位
销售部
内审员
游晓光程启国朱红宇卢思惠
审核地点
办公室
陪同人员
(签名)
审核标准条款

页码
1/6
审核内容、依据及方法
审核情况记录
1、检查《岗位职责》文件的编制、审批发放等是否符合相关规定。
2、《销售部文件资料管理规定》(销售[2008]08号)规定:“纸质文件发放时须加盖公章,由编制单位发放,并做好发放登记。”抽查2008年上半年《文件发放登记表》
编制人
编制日期
内审员
审核日期
广东省韶关钢铁集团有限公司
ISO9001质量管理体系内部审核检查、记录表
贯统质-01
受审核单位
销售部
内审员
游晓光程启国朱红宇卢思惠
审核地点
办公室
陪同人员
(签名)
审核标准条款

页码
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审核内容、依据及方法
审核情况记录
1、检查《岗位职责》文件的编制、审批发放等是否符合相关规定。
2、《销售部文件资料管理规定》(销售[2008]08号)规定:“纸质文件发放时须加盖公章,由编制单位发放,并做好发放登记。”抽查2008年上半年《文件发放登记表》
3、《原始记录管理规定