文档介绍：集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
生鲜采购管理规定
生鲜采购管理制度
一、适用范围
本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格的审核、接单、订购、验收等，除另有规
1、参考上年各月的销售及采购价格波动趋势；
2、参考上月(节假日除外)销售及采购价格；
3、参考本周销售采购价格及当日库存情况；
4、市场上商品的品相；
5、商品价格的市场竞争力。
其中4、5项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。
六、采购的实施
1、选择供应商
（1）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；
（2）各类产品选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；
（3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格；
（4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价；
2、价格调查
（1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据；
（2）采购人员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策参考；
（3）已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相关情况汇总上报；
（4）采购数量或频率有明显的浮动时，应及时做出采购计划的调整以应对变化；
（5）公司相关部门对采购价格有核查监督权。
3、询价和比价
（1）根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；
（2）采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
（3）在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期等方面进行比较分析，以便选择条件最优的供应商；
（4）供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时，采购人员要经过主管的确认为准；
（5）高量产品、特殊产品、大金额产品采购时，采购人员应该和部门相关人员共同询价议价；
4、采购的执行
（1）采购员需现金采购时，采购员根据采购需求单上产品的数量预估采购金额（以前一天的采购单价为参考），采购现金由采购员到财务借支备用金，现金采购必须采购员及付款员（财务人员暂定）两人同时上市场进行。
（2）采购员需将每天的采购价格、采购时间、采购供方、质量状况等记录好，逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，以获得最佳的商品品质、品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。
（3）采用送货制的供应商，每周二进行一次生鲜产品的报价，采购员结合市场调查的价格报采购主管审核后，与供应商确认下一周的定货价格。所有生鲜产品均为净重入配送中心仓库，有损耗的产品暂定自然损耗为3%。
（4）现金采购的生鲜产品，采购员必须先进行市场询价（需要有记录），确认意向采购方后，进入议价环节，必须2人以上，现场明确主采购人员和协助采购人员，并对议定单价负责；价格谈定后通知携带现金的人员(指派专人并专款专用)开单结算，付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装车，付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责。