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混凝土搅拌站整改报告
湖南省质监局测验室 现场监视 评审 整 整 改 改 资 资 料 料 XXXX 混凝土有限公司 2022 年 5 月 20 日 目次
一、 、检测依据的标准、模范、方法作业指导书等就是否正确 正确
4、环境条件就是否得志要求 得志要求
5、仪器设备就是否正常 正常
6、消耗材料就是否符合要求 符合要求
7、人员操作就是否模范 符合要求
8、测试数据就是否真实、结果就是否稳当 符合要求
9、原始记录的填写就是否符合要求 符合要求
10、运算及结果判定就是否符合要求 符合要求
11、报告就是否模范 模范
12、就是否在标准规定期限内完成 符合要求
质量监视员:
质量负责人: 2 、 记录:根本符合评审 4、9 要求。
评审 4、9 要求:每次检测与/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。
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经审查:《混凝土出厂检验原始记录表》内容信息量缺乏,无试验环境条件,无压力泌水率等单项检测依据。
整改实施: 依据标准要求,在《混凝土出厂检验原始记录表》内加上试验环境、单项检验依据等。同时自查全体的原始记录,对粉煤灰、减水剂等原材料检验记录表的信息做相应完善。其整改前后处境对照见附后各记录表。
3、管理评审:根本符合评审 4、11 要求。
评审 4、11 要求:测验室最高管理者应根据预定的筹划与程序,定期对管理体系与检测与/或校准活动举行评审。
经审查:无内部评审记录。
整改实施: 对已完成的内部评审活动,要求补记"评审记录'。对将执行的内部评审活动,领导要求严格细致切实做好记录。
补记"评审记录'见附件《内部审核》。
4、人员:根本符合评审 与 5、1、5 要求。
①:测验室人员应经过与其承受的任务相适应的教导、培训,并有相应的技术学识与阅历。
经审查:公司片面检测人员对片面化学分析试验操作不熟谙。
整改实施: 公司一方面加强对要编检测人员业务才能的考核,以促使其自主学****业务技能;另一方面通过送外培训、交流等形式提高检测人员的业务水平。
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②评审 5、15 要求:测验室应保存人员的资格、培训、技能与体验等的档案。
经审查:XXX 个人档案信息不完善。
整改实施: 建立完善测验室人员档案信息。
完善后的档案附后。
5、设施与环境条件:根本符合评审 与 5、2、5 要求。
①评审 要求:测验室的检测与校准设施以及环境条件应得志相关法律法规、技术模范或标准的要求。
经审查:试验室的水泥试块养护箱无箱盖。
整改实施: 给水泥试块养护箱加箱盖。
整改前:水泥试块养护箱无箱盖
整改后:水泥试块养护箱加了箱盖
②评审 要求:区域间的工作相互之间有不利影响时,应采取有效的隔离措施。
经审查:水泥安定性沸煮箱、水泥快速养护箱放置在水泥试验室,不符合标准要求。
整改实施:
整改前:该设备放在水泥试验室,对试验环境温度有影响。影响对环境温度有要求的水泥试验。
水泥安定性沸煮箱 水泥快速养护箱
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６、检测与校准方法:根本符合评审 及 5、3、3 要求 评审 及 5、3、3 要求:测验室应确保使用标准的最新有效版本。与测验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。
经审查:测验室过期作废的标准(GB/T14902-2022、GB/T8074-87)没有盖"作废'章。测验室还缺少 JGJ/T70-2022《建筑砂浆根本性能试验方法标准》、JTJ270-98《水运工程混凝土试验规程》。
整改实施: ①清理全体现用标准、手册、指导书等,对作废的资料加盖"作废'章并中断使用。
②添置测验室缺少的 JGJ/T70-2022《建筑砂浆根本性能试验方法标准》、JTJ270-98《水运工程混凝土试验规程》。
整改后:该设备放在无温度要求的试验室,不会影响别的试验。
水泥安定性沸煮箱 水泥快速养护箱
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