文档介绍：离任审计述职报告
篇一：离任审计述职报告
离任审计述职报告
敬重的审计监察组各位领导、各位股东代表：
从XXXX公司XXXX年成立之时，至XXXX年XX月改制为XXXX公司，我始终担当公司负责人方针，在思想上、政治上、行动上与党中心保持高度全都，能仔细贯彻执行银监部门、总行等相关金融法律、法规、方针、政策和有关规章制度，用“合规经营”理念打造现代金融企业，不断完善支行相关制度建立，建立合规企业文化，用合规制造效益，合规制造企业价值。
二、强化内控治理，努力完成目标任务
在任期间，本人在不断加强自身学****自我完善的同时，对支行各项工作不断加强治理，严格考核。坚持“以人为本”的治理理念，坚持经营、治理两手都要抓，两手都要硬，从调动职工积极性入手，切实开展工作，以鼓舞为主，奖勤罚懒，鞭策后进，按实绩进展考核，积极构建和谐支行。
至本年年末，我行各项存款xx万元，完成必成数xx万元的xx％,完成力争数xx万元的xx％，存贷比xx%。各项贷款余额xx万元，全年实现贷款利息收入xx万元，年末实现账面利润xx万元。至本年末，我行不良资产余额xx万元，不良贷款占比xx％。一年来，我行始终保持良好的运行状态。至目前止，本单位和个人均未因违规违纪受到相关部门的惩罚和处分。不存在屡查屡犯问题。
三、业务开展状况
一年来，本人始终坚持“存款立行、效益兴行”的宗旨，积极投入工作，不断转变经营理念，强化效劳意识，充分发挥主观能动性，积极加强治理。两年来，我行各项表内、表外业务共同进展，通过全体员工的共同努力，业务进入上升的快速通道。
1、内部掌握治理
依据上级银监部门和总行的要求，我行不断加强自身的制度建立，进展不断的梳理和完善，对内控治理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促进展。从制度、会计、信贷、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。
2、财务会计治理
对财务会计方面：①加强学****和内部治理。对上级治理部门下发的各类文件和规章制度准时组织内部人员进展学****并严格根据操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量，特殊是事后监视系统上线后，更加强了对业务的事前和事中监视，有效地防止了各类案件的发生，并定期组织内部人员进展技能训练，不断提高综合业务素养；②加强核算，提高经营效益。随时关注我行与清算中心往来账款，确保业务正常开展资金，在现金治理上，做到勤调款、勤送款，在业务正常开展的前提下，力求将库存现金掌握在核定的范围以内，尽量削减不生息资产的占用。严格按“三个方法，一个指引”制度，对贷款出账根据提款申请表仔细进展核对。每月企业贷款结息日之前都对贷款利息进展测算，对账户余额缺乏结息的，准时予以提示，确保结息日利息全部到账。③切实加强财务治理制度，合理使用资金。严格按总行规定列支各项费用，坚持勤俭节省，不铺张铺张。
3、信贷治理
一年来，我行始终把信贷风险防范放在首位，严格贷款“三查”，标准贷款运作，把握贷款投向，优化信贷构造，加强对贷款操作过程中各个环节的标准治理和程式化操作，重点加强贷后治理，健全风险监控机制，对消失风险的贷款早介入、早处臵，争取主动，掌握风险。同时根据“有保有压、区分对待、择优扶持”的原则，加强客户准入机制，精确把握贷款投向，优化信贷构造，严格审查客户资信状况和资金实力，准时了解、把握客户的生产经营、信贷资金使用等状况，充分运用风险分类工具防范和掌握风险，对“两高一剩”、“五小企业”、建筑业工程经理等行业贷款逐步有序退出，进一步优化信贷构造，促进业务安康进展。坚持文明办贷、廉政办贷，严格执行信贷承诺，杜绝吃、拿、卡、要的歪风斜气，从行长到信贷员，人人树形象，个个是楷模，但凡经调查能放的贷款以最快的速度在承诺期间内办理，不能放的贷款当面说明缘由，不推诿、不拖泥带水，在社会上形成了良好的口碑。
4、安全保卫治理
安全保卫工作是各项工作的重中之重，在日常治理中，安全逢会必讲，包括日常业务办理过程中的安全，“生命之门”——通勤门的日常治理，夜间值班守库的安全治理等，通过对各种预案的演练，不断加强员工的安全防范意识，确保集体财产和人身的安全，防患于未然。
5、计算机治理