文档介绍：审核
审核条款
要素
1.
、图纸、标准是否为最新版本？图纸、标准的更改是否受控？
品
定
义
、设计输入文件是否完整？
是
否
、设计输出文件是否完整？特殊特性在控制计划、作业指问表
审核内容
1、应定期对供给商的部件进行全尺寸、材料、性能检查；
2、应定期对供给商进行批量过程能力审核；
1、库房是否有定置管理图，库房内物料的摆放是否按照定置图的要求；
2、库房内物料的摆放是否齐整、有序，物流通道是否通畅；
3、库房内应设置待检区、不合格品区；
应根据不同部件的产品特性要求编制储藏、搬运作业指导书；
1、部件的寄存应知足作业指导书及包装物表记要求，包括储藏搬运方法及器具；
2、部件的寄存应考虑有无保质期要求；
3、部件的出库应严格履行先进先出原则；
1、库存部件应有明确的产品表记，且考虑到表记的一致性、方向性及正确性；
2、可追忆性表记应明确，并保存有关的追忆记录；
3、部件的状态表记应明确；
1、应拟订库房清点制度，定期对库存情况进行清理；
2、部件的帐、卡是否齐备，填写是否规范，部件的帐、卡、物应保持一致；
3、应拟订合理的最低、最高库存指标，保证部件库存量知足指标的要求；
1、生产过程的加工人员、查验人员应经岗位培训后合格上岗，并保存有关的人员培训记录；
2、操作工、查验员应付本岗位的工序内容有充分的认识；
1、生产人员多技术岗位比较表在生产现场应可获得；
2、应编制紧迫情况下的人员应急计划；
3、应急人员对所从事岗位的工序内容应有充分的认识；
1、有无生产设施、模具、工装清单；
2、对生产设施、模具、工装是否进行了编码、表记并登记入帐；
按照控制计划的要求，有关的生产及检测设施应实时到位；
是否有设施技术任务书（设施各方面的参数），设施的可用性应切合设施技术任务书的要求；
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过程审核提问表
审核
审核内容
审核条款
要素
、对生产设施、模具、工装及检测设施是否按规定的程序进行了终验
对新购设施、模具、工装应按照规定的程序，依据设施技术任务书的要求组织有关部门进行验
收？对查收时遗留的问题是否拟订了整改举措并实施？
收；对查收时出现的问题应实施整改，并在规定的时间内达成；
、生产设施、模具、工装及检测设施的图纸、操作说明书是否转交给使
通用设施可无图纸，专用设施一定要有图纸，模具、工艺装备、专用检具和检测手段
都要有图纸；设施、复杂的工装必须有操作说明书；模具、设施、检测手段要有易损
用者？
件清单；使用者应有：设施使用说明书和检测手段标定说明书；
、重点/重要设施是否编制了操作、维修规程？
对重点/重要的设施应编制操作、维修规程，规程的内容应切合设施技术任务及其他有关的要求；
、模具、工装使用、保存环境条件是否切合技术任务书的要
生产设施、模具、工装的使用、保存环境应知足技术任务书的要求；
求？
、对设施的备件、易损件是否进行了管理？
应编制设施备件