文档介绍：桐乡万达利电器有限公司销售部
内勤客户服务操作流程
签发：
一、目的： 按照公司“整合渠道，重心下移，划地为牢，精耕细作”的营销思想，为了更好地服务 客户和服务市场,公司实施内勤客户服务与业务彻底分离，客户的帐务由内勤主办实行分区域管工作日内将货物调出；
⑵、督促调拨双方当月调拨单据原件寄回主管内勤主办，内勤主办接单后2个工作日内完 成调拨调帐手续；
⑶、严禁发生未经公司批准的调拨。
四）物流管理（执行物流管理流程）
1、 发运员接到出库/送货单后负责按照该批货物的总件数、体积立方数、吨位数，并与公司确 认的区域运输合格服务方联系货物发运工作，要求接单后在24 小时内将货物发出。（储运 部按照公司规定执行）
2、 成品库需按照出库单的提货联的品种、数量出库，严格按照公司成品库管理程序文件执行 出库；实行条码管理的货品需出库扫码，必要时需在外箱贴客户地区码，确保扫码货物和 发运货物的一致性。
3、 发运员在发运货物时应确认该客户是否有促销宣传品需要发运，如有则应及时发运并与客 户电话确认收到情况。
4、 发货员收到回单后及时传递内勤主办签收；公司对于未收回回单的运输费用不予以结算。 客户签收与原单有误的短少由发货员负责追赔。
（五）、 回单管理
1、内勤主办按照订单/回单管理表登记回单，每月 1 号、 16 号（周末顺延）清理一次回单， 将未回回单书面报告发货员或储运部催收。（回单时效：市内三日内回单、省内十日内回 单、省外回单二十日内）；
2、 内勤主办接收回单时需审核客户的签收品种、数量是否与出库单一致，若不一致立即查明 原因予以纠正；对于卖场客户电脑收货单的品种、数量、单价应与公司出库单（退货单） 一一对应，两单合一，作为结算依据，若不一致立即查明原因予以纠正；超过时间不见回 单，必须追查原因并书面报告内勤经理。
3、 内勤主办负责登记、清理客户配送发货回单（调拨）、发货的出库/送货回单，回单由业务 员负责提供，回单不齐造成的损失由相应客户承担。
（六）、 退货流程
1、 退货申请。客户依据公司退货管理要求，按A、B、C三类分类填写退货申请单，外地客 户需注明退货所需的运费，交内务审核同意方可退货。
2、 退货执行。客户退货达到公司退货库后，退货库保管凭审核后的退货单清点退货物品， 按实收货物开具手工退货单在两个工作日内传递给相应的内勤主办；实收货物与退货申 请单有出入的由退货保管联系告之客户。内勤主办接收保管签收的手工退货单后在一个 工作日内办理正式退货单，内勤主办必须核对客户原进货单价（注意特价数量、单价、 时间段），并按照核对后的单价冲销退货，作为退货冲票依据。
（七）结算管理
1 、开票管理。
内勤主办在收到回单后，在 15 天内与客户确认，并按照按照公司要求开具销售发票； 开具销售发票时应注意：
⑴、内勤主办整理客户开票依据时，需注意单据号、单据类型、开票类型、开票金额；开 票应凭客户签收的送货回单、退货单，价差、赠品、短少、特价、折扣等原因开票需 特别注明，要求签字手续齐全；依据整理齐备后要求在一个工作日内开票，大卖场的 发票集中时可在两个工作日内开票完成；销货清单需将产品分开提单，特殊票据单独 打清单，并备注原因；
⑵、KA卖场的开票，内勤主办按照相应KA卖场的合同账期结算管理办法提单开票