文档介绍：GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-GEIHUA1688】
卡拉公司采购管理规定
卡拉实业（深圳）有限公司
采购管理制度
（最终版）（没有进入销售预测，事前没有预测到的订单），由物料计划员根据订单中的产品数量、对应的产品物料清单（BOM）产生采购申请，经物控部经理审核后，报请公司总经理（常务副总经理）批准。
其它用料的采购计划：由物控部物料计划员根据各部门的采购申请制定。经物控部经理审核后报请公司总经理（常务副总经理）批准。
采购计划应同时报送计划财务部门审核，以利于公司资金的安排。
物料计划员应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品。只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划中。
对于无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知请购部门。
物品需求单位对于申请采购物品若需要变更规格或数量时，必须立即通知物控部或采购单位，及时根据实际情况更改采购计划。
未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确属急需物品，应填写紧急采购申请表，由部门经理审核后，由公司总经理（常务副总经理）批准后才能列入采购范围。
第四章 供应商选定和评估
目的
对于供应厂家，原则上都从经过公司选定和评估的既定合格供应商范围中选取，因此物控部在制定采购计划的同时还必须确定合格的供应商并对其进行定期评估、监控，以提高物料供应的质量和及时性。
第一节 供应商的选定
供应商选定原则
选择合格供应商，公司必须从供应商提供产品的质量、及时性、价格以及供应商的运输、包装、安全等多个方面满足规定要求。
为了加强对重点物料供应商的管理，在重点物料的供应商选择过程中要求供应商填写《供应商自评报告》（见），如果供应商的生产经营条件发生变化，要求供应商及时对该报告进行补充和修改。
供应商选择工作中，相关各部门的职责
物控部职责：负责选择和评价重点采购物料相关的候选供应商，组织选择供应商，拟定合格供应商名录并实施采购；建立合格供应商的档案和供应商业绩台帐记录维护工作。
技术中心职责：负责制定采购物料的质量标准；负责对物料质量争议的最终裁决；推荐相关的候选供应商。
生产中心品质部职责：负责对供应商的产品质量进行评估以及对供应商质量保证体系的进行考核；推荐相关的候选供应商；建立合格供应商所供产品的质量记录（包括供应商质量认证证明，相关原料检测记录以及定期的数据统计分析）。
生产中心制造部职责：负责制定本单位生产计划，并提出本单位物料需求计划；负责从物料的生产加工方面评价物料是否满足要求；推荐相关的候选供应商。
计划财务部：对供应商的资信情况进行调研、考核，并负责打分；
营销中心职责：负责客户特殊需求的传达。
供应商初选为合格必须具备以下条件：
具有合法的法人资格；
符合本公司安全、健康等相关方面的规定；
具有产品交付能力；
价格满足本公司要求；
质量满足本公司要求；
必要时，物控部、生产中心、计划财务部对供应商实地调查，就工艺技术，质量控制，供货能力等写出调查报告。
供应商选择过程中各部门的职责按照下表分工：
项目
生产中心
品质部
生产中心制造部
物控部
计划财务部
技术
中心
营销
中心
供应商自评报告
C
C
R
I
C
I
新材料试验报告
C
I
C
I
R
I
新材料质量评估
C
I
C
I
R
I
新材料生产评估
I
R
C
I
I
I
供应商资信评估
I
I
C
R
I
I
供应商档案资料建立
I
I
R
I
I
I
（其中：新材料试验报告、新材料质量评估、新材料生产评估模版见）
R：工作的具体负责人，拥有最终的异议裁决权，负责对政策或过程执行的监督和修正；
C：在采取行动之前的咨询人；
I：行动信息的分享人。
供应商选择过程
物控部、技术中心共同寻找新材料（新供应商），提起新材料（新供应商）试验；
技术中心对新材料进行技术性能方面的测试，起草新材料（新供应商）试验报告，经技术总监确认；
新材料（新供应商物料）使用报告通过技术总监的评审后，物控部提起对该材料的小批试生产；
在材料的小批试生产过程中，生产中心品质部起草新材料（新供应商物料）质量评估，制造部起草新材料（新供应商物料）生产评估报告，都提交给中心总监进行确认；
生产中心总监对新材料（新供应商物料）的生产性能确认后，物控部开始对供应商进行正式全面考察；
物控部对供应商的全面考察包括供应商的供货能力、劳动安全、价格（物控部对供应商价格的考察过程遵照：供应商询价方法）、交通环境等各方面，计划财务部对供