文档介绍：采购部工作流程与管理制度
一、总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购人员职责
1) 负责组织公司所需产品的采购。
2) 对库房的管理工作负责。
3) 做好与供方之间的联系工作。
4) 帮助技术员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5) 负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。
6) 提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登记信息,直至合同完成、存档。
7) 对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。
8) 维护和管理搬运工具。
三、流程
1) 采购流程:
A 收到技术人员发来的订单
B 审批确认
C 询价、比价
D 总经理审批
E 签订采购合同
F 复印后,将原始合同整理装订年末存档
2) 付款流程:
A 填写付款申请单
B 总经理审批
C 财务部付款。
3) 收货流程:
A 直发:
a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货
b. 供货方传真提货单
c. 通知内勤已发货

e. 采购员办理入库手续

4) 收发票流程:
a. 催供货方开具发票
b. 核对开票内容进行登记
c. 将发票交财务部签收。
5) 出库流程:
a. 采购员收到内勤发出的出库申请
b. 采购员备货并复核
c. 交办公室发货
d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交内勤
5、采购管理制度:
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