内部审核方案.pdf

文档介绍：XXXXXXXXX 有限公司




内部审核方案
要过程。文件编号
XXXXXXXXXXX 有限公司 版本编号 A/1
发行日期
文件名称 内部审核方案 页 码
5 审核频次及优先级：
按以下评分要求进行确定：
评分标准（分）
项目 评价内容
3 2 1
是否接受过顾客投诉或退 未接受过投
1 接受过退货 接受过投诉
货 诉和退货
过程风险 被开过严重不符合
上一年审核（一、二三方） 被开过一般不 未被开过不
2 或同个过程超过两
开过不符合项报告 符合项 符合项
个一般不符合
外部绩效 顾客或相关方对我公司的
3 趋势向下 趋势平缓 趋势向上
趋势 评价趋势
内部绩效 KPI 值超过目
4 该绩效指标趋势变化 KPI 值未达到目标 KPI