文档介绍：内部审查实施程序
Internal quality Audit Procedure
Document No.
Version:
Effective date: 2003-08-01
拟制 made by:
Amy
会审 reviewer
批准Approved by:
tom/公务部
james/供应部
utoubave/计财部
本版修订记录
版本号
修改内容概要原因
生效日期
新拟制
2002-10-01
体系文件优化
2003-08-01
郑重声明:未经批准不得复制
目的
验证公司的管理质量、业务质量、产品质量和管理体系是否符合规定文件和标准的要求,评价体系运行的有效性,决定是否需要采取相应的纠正和预防措施。
适用范围
适用于公司内部各种情况下的对体系、产品和流程的内部审查(审核、检查和审计)和其他监督、测量工作。
定义
【内审】为保持持续的业绩改进能力,由公司内部组织进行的,确定质量活动和有关结果是否符合规定要求,是否有效地实施,是否达到预定目标的有计划的检查。这种内部审查简称“内审”。
注:它可以是“质量体系审核”、“过程质量检查”、“业务流程审计”、“产品质量审核”和“服务质量审核”,或其组合。也是内部审核、检查和审计活动的统称,为区别第二、第三方审核查(外部质量审核),故此简称“内审”。
职责
管理者代表/主管领导
管理者代表负责领导质量管理体系的建立和实施;
指定内审组长,审批内审计划和报告;
对有较大异议的不符合项与纠正措施作出仲裁和协调。
行政部(以及其他审查执行部门)
行政部负责建立和保持符合ISO9001标准的质量管理体系;
负责计划、组织、协调内审活动,报告内审情况,管理内审项目,追踪、验证纠正和预防措施的落实情况。
内审组长
.负责组建内审组,控制、协调内审工作,保证内审责任项目的完整性和有效性,报告内审情况,跟踪内审所提出的纠正和预防措施的实施效果。
内审员
本着客观、公正的原则,按照计划要求进行内审工作。
受审查部门管理者
负责配合内审组工作,确认本部门自身的不合格项目并及时采取纠正和预防措施。
过程要求
代号
过程
过程内容与要求
责任者
执行依据和输出
代号
过程
过程内容与要求
责任者
执行依据和输出
01
制定内审计划
a)计划需规定一定时期对各业务、流程或部门的审查频次、预计时间和审查范围。
b)审查频次应取决于其现状和目前管理工作的需要性,并考虑前几次审查所发现的问题。
c)每次审查必须有明确的目标。
管理者代表或主管领导
质量手册 “内部质量审核”
审核计划
02
成立审核组
a)由管理者代表指定内审组长和本次内审必需的成员,即为本次内审组成员。
b)内审组成员应是与受审查部门无直接关系的人员。经管理者代表认可的外部人员也可作为内审组成员。
c)其他审计、检查项目由主管领导委派。
管理者代表或主管领导
03
文件审核
在现场审核前应对与本次内审有关的业务范围作适当地文件检查或了解,以保证内审的可行性.
组长
04
内审策划
a)必要时,内审组召开准备会议,组