文档介绍：编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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一、店铺固定资产的管理
1、固定资产的定义
店铺内的固定资产是为店铺营运而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高，并于店铺开业前配置完全。范单据
退货单
店铺向仓库退货使用的标准单据
店长销售周报
店长每周进行店铺营运分析的报表
推广分析反馈表
每次推广促销结束后的分析表格
新产品分析反馈表
对于新产品销售状态分析反馈表格
残次货品处理表
进行残次处理的规范表格
VIP申请表
顾客申请VIP卡的统一表格
三、店铺营业款项和店铺备用金管理
编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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1、营业款项和店铺备用金管理的目的
协助店铺营运的正常运作；
加强店铺营运资金的快速运转；
有效管理内部、外部的安全性。
营业款项和店铺备用金管理的程序
收款员对店铺的营业款项负全部的管理责任，店长同时肩负监控、监督的责任
每天上午10：00前，收款员必须将前一天的营业收入存入公司指定银行帐号，并规范填写存款单
送银行存款过程中要保持警惕，确保营业收入的安全
将存款单和销售日报传真（或由相关人员）递交公司，以便财务人员及
时审核
任何人不得以任何形式挪用店铺营业收入，否则，按非法挪用公司款项进行扣罚，公司保留追究相关法律责任的权利
店铺保险柜中的现金存放不得超过规定金额（一般财务规定是保险柜晚上不得存放超过2000元现金）
备用金仅供店铺换取零钞或购买店铺急用之物品时使用，由收款员进行保管，店长负责监督，任何人不得以任何形式、借口挪用店铺备用金以作他用，否则，按非法挪用公司款项进行扣罚，公司保留最就相关法律责任的权利
四、店铺单据与帐务的管理
1、销售小票管理规范
用途：
销售凭证，收款员收款的依据
顾客购物凭证，适用于顾客的退换货品作依据
格式：
《销售小票》格式附后
一式三联：第一联存根 第二联财务 第三联顾客
领用规范：
专卖店每月在月报中填报下月销售小票用量申请（根据具体销售情况决定+5 本备用）
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时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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财务部根据申请配发销售小票，并跟货同行，店长收到小票后签名确认签收数量
店铺申领的销售小票统一由收款员进行保管
使用规范：
销售小票填写必须规范、工整、字体清晰（款号、数量、单价、现价等
齐备）
不得随意涂改、作废、撕毁销售小票，每本小票退回财务部时，财务人员必须检查小票是否联号
作废销售小票必须集齐所有小票联（一般一式三联），订好并由店长签名明确原因并在日报表中填写每天作废小票数量
特价货品销售过程中，小票必须统一盖有“特价商品，恕不退换”的专用章
每天的销售小票（交财务联）作为店铺销售日报表的附录，交财务部审核
余下小票（存根联）留店铺作备查，由收款员专责保管，按公司规定定期退回公司财务部统一销毁
销售小票
店铺： 日期：200 年 月 日 NO：
货号
颜色
尺码
数量
零售价
折扣
现价
备注
经手人：
合计金额： 万 千 百 元 角 分 ￥ 元
2、销***管理规范
用途：
顾客购物统一规范的报销凭证
公司上交税收的凭证
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时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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店铺销售的其中一种凭证
领用规范：
由于发票具有报销凭证的作用，作为国家统一规范管理的范畴，所以发
票由分公司财务人员到指定地方购买，并统一严格管理
财务部对领用、发放发票需进行统一的登记（包括发票的序号、百位、千位发票的领用、领用人、领用时间、数量、店铺名称等）
发票退回必须经过财务人员认真检查，确保无错误、无断号、填写规范
使用规范：
销***填写必须规范、工整、字体清晰（款号、数量、单价、现价等齐备），严格按照国家规定的发票填写规范进行填写（内容规范、金额大小写的规范、相关符号的填写规范、日期、署名等）
不得随意涂改、作废、撕毁销***，每本发票退回财务部时，财务人员必须检查小票是否联号、填写是否按统一规范
作废销***必须集齐所有小票联（一般为一式三联），订好并由店长签名明确