文档介绍：文件名:库存物资盘存管理程序
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颁发部门:GMP办
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目的:建立库存物资盘存管理程序,避免人为差错和混淆加强现场管理。
范围:所有库存物资
职责:库房管理员负责对库存物资的盘存工作,为相关部门提供相应的技术参数。
QA现场监控员:根据盘存结果计算相关的技术参数。
内容:
原辅材料、包装材料、成品每次收入、发出完成后,库房管理员都要在相应货位卡、台帐、记录上填写货物来源去向、收领数量、结存情况等,保证帐、卡、物的一致性做到动碰复核,日清月结。
库存物料由库房管理员每月28日(17点以前的收、发料为本月盘存,17点半以后的收、发料记作下月)盘存并填写盘存报告单交供销部经理审核后,交财务部。如盘存时发现问题应立即查明原因并作好相应记录。
后勤物资每一年由库房管理员盘存一次。
化学试剂根据每次发料后的结存情况进行盘存,已保证储备量不得底于最低限度。
盘存的主要内容及范围:
查明物资数量是否与帐、卡相符;
查明库房有无积压物资,并做相应处理;检查物资的质量有无变化;
是否有超过贮存期的物料和成品;
盘存的基本计算方法:本月结存数﹦(上月结存数+本月收入数)-本月领用数
月盘存的主要内容及范围
根据相关台帐计算本月收入数、发出数,根据盘存的基本计算方法计算结果并核对库存物料的帐、卡、物是否一致。
月盘存的范围:原药材、辅料、包装材料及成品。
年盘存的主要内容及范围
以月盘存为基础,根据月盘存数量之和计算出本年收入数、本年发出数,根据盘存的基本计算方法计算出本年结存数。
年盘存的范围:原药材、辅料、包装材料、成品及后勤物资。
盘存的作用
库房管理员可根据盘存结果核对库存物资的帐、卡、物是否一致。
库房管理员可根据盘存结果计算物料的储备定额,急时通知供销部采购所需物资。
盘存结果可作为制定生产计划的基础数据。
在物料盘存过程中发现问题,应立即查明原因并作好相应记录。如出现质量
问题等,还应通知相关部门并做出处理。