文档介绍：1
2017/7/30
请各位把手机等通讯工具
调到振动或关机状态!
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ISO/TS16949:2009内审员培训
国际汽车行业质量管理体系
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一、过程方法在组织体系内部审核中的应用
1)制定“过程方法审核计划”
2)建立/完成体系内部审核评价工具的“过程方法”审核工作表
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3) 建立/完成体系内部审核评价工具的“过程方法”审核工作表
■“过程方法”审核工作表内容解释:
□第1-7列在进行策划的审核前完成(由审核员或组织指定的人员完成)。
□第1列列出COP(第一列应该用于审核COP的详细信息)。
□第2列列出直接支持过程(发生在三个层次-管理层、体系、操作-个人或联合)。
□第3列列出管理过程评估COP和支持过程的绩效,同时产生组织的决策、目标和更改
的过程。
□第4列列出可以期望全部或部分的发现过程的物理的或在组织业务结构中的地方。
□第5列列出期望看到与COP或支持过程区域有关的测量或绩效的其它指标。
□第6列包括一些对COP或支持过程提出要求的条款。可以选择将这些信息联系到实际
的书面要求或检查表/评价工具。
□第7列包括一些对COP或支持过程参考的条款。
□第8列向审核员提供在审核过程中用来进行笔记的地方,这些笔记可以按照在审核
中显示的时间和机会被整合入适当的发现、观察项等。
□第9列为审核员提供开始将第8列内容分类的过程以便审核报告应用的地方。
■工作表的主要目的是帮助组织确认其过程,这些过程根据过程和顾客之间的关系定义,分
为三类:1)、顾客导向过程;2)、支持过程;3)、管理过程。
■一旦确认了这些过程,组织就可以确认相关的分析功能:和过程相关的风险因素,关键的
测量和指标,适用的要求和参考。
■工作表的第二个目的是作为1)失效过程和2)没有达到的要求的差异分析。
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二、“过程方法”在组织应用中的关键问题
1) 每一个顾客导向过程(COP)的关键问题:
■如何理解并达到顾客要求?
■过程的附加价值如何?
■过程的绩效和有效性是什么?(测量)
■持续改进的证据是什么?
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2) 所有过程的关键因素(包括每一个顾客导向过
程、支持过程和管理过程) :
■过程所有者的存在
■过程已经定义
■适当时,过程已经文件化
■已建立的过程之间的联系
■过程已经监测,分析并改进
■保持记录
二、“过程方法”在组织应用中的关键问题
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3) 关于“过程所有者存在”,建议的问题:
■所有者是谁?
■如何知道所有者是谁?
■所有者是否知道他们是所有者?
■是否已经给予他们在过程中的职责和权限?
二、“过程方法”在组织应用中的关键问题
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4) 关于“过程已经定义”,建议的问题:
■过程是在哪里定义的?
■过程是如何定义的?
■过程是由谁定义的?
二、“过程方法”在组织应用中的关键问题
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5) 关于“过程已经文件化”,建议的问题:
■过程需要文件化吗?
■过程在哪里文件化?
■过程如何文件化?
二、“过程方法”在组织应用中的关键问题
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6) 关于“已建立的过程之间的联系”,
建议的问题:
■输入是什么?
■输入是从哪里来的?
■有多少种输入?
■输入的供方是谁?
■其它过程和这些输入的关系是什么?
■输出是什么?
■输出指向哪里?
■有多少种输出?
■输出的顾客是谁?
■其它过程和这些输出的关系是什么?
二、“过程方法”在组织应用中的关键问题