文档介绍:
.
附件2
大唐XX发电厂〔宋体二号加粗、居中〕
平安风险控制评估审报告
〔黑体一号加粗、居中〕
〔审时间:20 年 月 日- 20 年 月 日〕
〔宋体四号、居中〕
目 试验制
点检
缺陷管理
设备检修
技术改造
可靠性管理
节能管理
环境保护
技术监控
技术资料
科技进步
实验室
特种设备
备品配件
燃料
4
环境单元
职业安康
平安设施
6S管理
消防管理
交通平安
治安保卫
危化品
防灾减灾管理
根据指导手册四个单元共有59个要素、xx个节点〔工程〕,本企业xx个要素、xx个节点〔工程〕不涉及,应评xx个要素、xx个节点〔工程〕,实评xx个要素、xx个节点〔工程〕。
实评xx个要素中: xx个要素完成了目标、指标;xx要素完成了目标、未完成指标,xx要素目标、指标局部完成,xx要素目标、指标均未完成。
不存在问题的节点〔工程〕xxxx个,占评估节点〔工程〕的xx%;得分率大于85%的节点〔工程〕xx个,占评估节点〔工程〕的xx%;得分率大于50%,小于85%的节点〔工程〕节点〔工程〕x个,占评估节点〔工程〕的x%;得分率低于50%的节点〔工程〕xxx个,占评估节点〔工程〕的xx%。
经过评估,xx个要素处于受控状态;xx个要素处于偏差状态;xx个要素处于失控状态。其中,有x个要素〔XX具体要素名称〕风险度为100%。
管理单元风险度为xx%,存在重点问题数xx个;人员单元风险度为xx%,存在重点问题数xx个;设备单元风险度为xx%,存在重点问题数xx个;环境单元风险度为xx%,存在重点问题数xx个。其中,xx单元满足指标达标要求。xx单元虽不满足指标达标要求,但单元总体运行未出现异常。xx单元存在存重点问题数超过查评工程的x%,失控要素数超过查评要素数的xx%,风险度是超过xx%,该单元运行异常。
查评了53个要素、xxx个查评项,扣分项xxx项,占实际查评工程的xx%。其中零分项xxx项,占总扣分工程的xx%,扣分xx%及以上工程xx项,占总扣分工程的xx%。查评应得分xxxx分,实得分xxxxx分,得分率为xx%,企业平安风险度为xx%。重点问题共计xxx个,占查评工程的xx%。失控要素数xx个,占查评要素数的xx%。根据评估结果,xxx发电厂本质平安型企业平安风险管控体系运行正常〔异常〕,平安风险度满足指标〔管控、文化〕达标要求。
风险1: 。
风险提示:。
管控措施建议:。
二、 平安风险控制评估审人员明细表
序号
评估要素
第一审员
第二审员
第三审员
1
管理单元
方针
目标
平安生产管理机构
法律、法规和其他要求
文件与记录
平安生产费用管理
平安生产会议
平安生产信息管理
生产资料准备
承包商管理
供给商管理
外部市场管理
两措管理