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********事业部
管理文件
定制件采购管理规定
版号:A/0
年月
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日月
日
文件编号:GP03-002-开发与引入，以及资格评定；定制件的议价、采购、结算、进度 跟 踪、按期收料等。
. 研发部：负责定制件图纸、技术要求等技术文件的编制与发放；指导供方进行定制件 样 品生产与改进；会同品管部进行样品评审与确认；分析定制件存在的问题并指导改 正； 配合采购部进行供方评定。
3. 3制造部：负责编制定制件的釆购与到货计划；配合采购部进行供方评定；配合研发部 进行样品评审；配合品管部进行供方现场管控评审。
：配合研发部进行样品确认，按研发部提供的技术要求编制外协件检验标准， 负责 批量定制件的检验、问题追溯与整改；组织进行供方现场管控评审；配合采购部 进行供 方评定。
3. 5仓库：负责定制件的收料、盘点与入库、出库。
工作流程
4. 1. 供方的开发与引入
4. 1. 1 定制件供方应具备以下条件：
具有与采购定制件需求量相适宜的生产规模和剩余生产能力；
具有类似产品的批量生产与管理经验；
具备有效的质量管理与控制能力；
交货期与产品价格适合定制件产品要求；
供方具有良好的信誉。
4. 1. 2依据《采购业务管理规定》，采购部组织研发部、制造部及品管部，对意向供方 现 场考察，同时填写《板金件供方考察记录表》，经评分达到
22 分以上的，可 进行询 价、试样。
. 3试样后采购部组织填写《供方评定记录表》，对合格的供方录入事业部《合格供 方名 单》进行管理。
4.
，标注“核价”字样，提供给采购部。
4. 2. 2采购部提供定制件核价技术文件给有意向的供方要求其先报价。
4. 2. 3采购部收集同类厂家的多方报价以及该类产品的市场价格信息。
4. 2. 4各意向供方报价后，由研发部组织进行内部核算该定制件价格，结合意向供方的 报 价，拟定定制件的采购价格，填写核价单报事业部经理批准。
4. 2. 5采购部按事业部经理批准的价格与意向供方进行价格磋商，以确定最终采购价 格，最 终采购价格不得高于事业部经理批准的价格。
4. 2. 6在条件充分时，采购部应通过招投标的形式确定定制件供方与价格。
4.
4. 3. 1 供方首次生产定制件时必须经过试样，待试样产品达到标准要求后，该产品才可 进 行后续生产，该供方才能正式成为本事业部的合格供方。
4. 3. 2试生产前，必须山研发部与供方签订保密协议，确保设计图纸、文件等不流向未 经授 权的第三方。
4. 3. 3研发部、品管部申请发放受控的定制件图纸、技术要求、检验标准给试样供方， 试样 供方按文件加工生产；发往供方的受控文件不再生产或已报废的应回收。
4. 3. 、工艺、制造、品管等人员对供方进行现场督导，协 助 其 建立生产现场、工艺文件和质控措施，山品管部在期末填写《定制加工评审 表》中 现场管控部分。
4. 3. 5样品山研发部组织工艺、制造、品管等部门进行评审，填写《定制加工评审表》 中样 品部分，在质量管控与样品两项综合判定合格后才能继续批量加工。
4. 3. 6定制件设计变更时，应重新执行试样、评审流程（可省略供方质量管控评审）。
4.
4. 。
4. 4. 2采购部按生产订单的物料需求或事业部经理批准的临时采购申请单（样品或备料 用），依据订单数量和质量要求，结合各供方生产能力向特定供方采购定制件。
4. 4. 3定制件批量加工必须先由采购部与供方签订《加工承揽合同》，内容包括但不限 于加 工产品的名称、型号规格、数量、质量标准、送货方式、付款条件、违约索 赔等 条 款。在签订《加工承揽合同》基础上，再以采购订单的形式分次采购，采 购订单附 本批次产品质量计划特别要求的技术或质量要求。
4. 4. 4供方免费试样的可不签订《加工承揽合同》，但必须签订《保密协议》。
4.
4. 5. 1 采购部负责生产订单或备料用定制件的到货跟踪，确保采购件按汁划到货。研发部 项 U 负责人负责样品项 U 用上制件的加匸质量、进度的跟踪，确保样品按期完成。
4. 5. ，应立即分析处置，确认是定制件问题时 应 立即通知采购部通知供方暂停生产。
4. 5. 3零件或部件采购时，釆购部应要求供方每类型零部件均应随