文档介绍：大兴业务流程提交版
是
否
职代会发放提案
通知、提案表
向下次
职代会报告
工会检查
监督
落实提案
重大提案交职
代会表决
提案分类
并整理
解决处理
退回提案人，
并予以说明
各代表团
收集提案
员工代表
管理流程
固定资产与低值易耗品计划管理流程
办公室
公司各职能部门
财务部
下达固定资产
与低值易耗品
费用指标
固定资产与
低值易耗品
费用清单
填写需求表
需求表
编制采购计划
采购计划表
经理审核
拟定固定资产
与低值易耗品
费用预算
审核
是否同意
否
库存报表
是否同意
采购
提出追加
费用申请
经理审核
是否同意
是
结束
是
否
否
是
办公室
公司各职能部门
每年11月份制定
公费征订方案
起草报刊
征订通知
公费征订方案
报刊征订通知
经理审核
是否同意
向各部门发
报刊征订表
统计征订情况
填写征订表
报刊征订通知
报刊征订表
报刊征订表
报刊征订表
统计公费
征订清单
是否符合规定
与各职能部门
协调
报刊征订汇总表
登记留存
向邮局征订
否
是
是
否
报刊征订工作流程
到财务
报销
公司各职能部门
办公室
提出新装电话需求
新装电话
经理审批
是否安装直拨电话
领取电话机放号及安装
是否内部调剂
是
租赁电信线并安装
否
是
否
电话维修
提出电话维修需求
经理审批
查找原因，简单维修
备料，
制定方案
经理审批
领料
修理
是
否
主管副总经理
电话购置
部门需求书面材料交办公室
座机
是否同意
经理审批
采购
是
登记
电话管理流程
终止
否
通知财务办理电话费托收
办公室
车管所
制定车辆安全管理计划
是
否
制订车辆安全管理要点
车辆年检
是否通过
审核并更新年审记录
发布安全管理规定
贯彻实施车辆安全管理制度
车辆安全巡检记录
组织车辆参加年检
进行整改
对车辆安全管
理进行巡检
车辆管理流程
安全管理
车辆调度
用车领导、部门
提出用车需求
车辆管理岗安排车辆
通知领导、部门的固定司机
备车，进行车辆检查
通知备用车司机
有车
无车
调用其它备用车
联系用车人用车
企业管理服务部流程一览
流程名称
项目投资后信息反馈管理流程
流程类别
统计岗
项目投资后信息反馈管理流程
各部门
企管部经理
QQ－01
组织信息系统设计、调整、录入
是
否
入区企业
反馈信息
接到客户反馈信息
接到客户反馈信息
接到客户反馈信息
是否能解决
解决
通知相关部门解决
解决
主要领导
反馈解决情况
编制问题解决、未决情况说明
问题解决、未决情况说明
审核
是
否
是否同意
存档并办理借阅
阅览，提出整改意见
落实
组织落实
环境法规部流程一览
流程名称
流程类别
内部审计流程
内部审计流程
环境法规部内部审计岗
审计年度工作计划
公司内部被审计单位
根据经营计划和职能战略编制审计年度计划
审计通知书
实施审计
审计报告书面意见
实施审计前选择、外聘会计师事务所
持有异议？
是
否
审计报告
讨论调查、确认审计意见，对审计事项作出评价
审计意见书
是否需要
法律处理？
审计决定
是
否
领导层
审批
审计意见书
(审计决定)
审计报告
按审计意见执行
存档
持有异议？
是
否
调查、分析
讨论
是否需要
调整结论？
否
是
调整审计意见书或审计决定
审计意见书
(审计决定)
审计报告
监督被审计单位的执行情况
审计档案
土地规划部流程一览
流程名称
项目立项流程
入区企业土地证办理流程
流程类别
入区企业开工证办理流程
入区企业规划证办理流程
工程招标流程
材料设备招标流程
监理招标流程
招商部
土地预定协议
审批
是否同意
土地规划部
审核
是
项目立项流程
否
TG－01
入区企业
土地预定协议
立项申请
项目建议书
项目建议批复
项目建议批复
协助企业联系区政府部门
规划、建委、土地、计委部门联合办公
转正批复
转正批复
转正批复
存档
区计委/市计委
定金交纳情况证明
招商部
土地预定协议
审批
是否同意
土地规划部
报土地局
是
入区企业土地证办理流程
否
TG－02
入区企业
土地预定协议
用地申请
土地预订申