文档介绍：材料使用管理办法
目的
为使项目部物资管理工作程序化、规范化,保证对物资计划、采购供应、仓储等物资管理环节进行有效控制;确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理要求,维护公司的整体利益,结合“物资采购管理办法”特制订本“材料使用管理办法
目的
为使项目部物资管理工作程序化、规范化,保证对物资计划、采购供应、仓储等物资管理环节进行有效控制;确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理要求,维护公司的整体利益,结合“物资采购管理办法”特制订本“材料使用管理办法”
一、材料使用管理
1、 到货验收:
原则:验收人员见到货物后,如实清点验收,严禁不见物资办理入库手续。
依据:验收人员见到货物后,按照发货清单及有关资料一一核实数量、质量、单价、总价及质检资料。(发货清单上有单价时必须要有经办人签字确认,若发货清单上没有单价的入库后及时与经办人联系,核实单价后办理正式手续)无误后办理入库手续。
要求:⑴登记进货登记表、入库单、台账;⑵入库手续上必须注明供货单位详
细信息;⑶入库手续上物资计量单位名称必须统一,按照标准折算,准确填写,
不得出现一箱、一件、一桶等单位;⑷当日的到货物资信息予次日报送物资分公司。以备及时掌握到场物资情况。
领料出库:
原则:⑴每个领料单位必须指定1-2名领料人员,该领料单位负责人在领料
人身份证复印件上签字确认后备案库房;⑵发料人员必须在指定领料人员持有签字齐全的领料单时方可发货。
依据:发料人员见到指定领料人,并持有签字齐全、规格型号、数量明确的情况下,方可办理出库手续。
要求:⑴各单项工程劳务队必须指定1-2名领料人员,否则不予发料;②领料单、出库登记表、出库单及领用明细表必须要有领料人签字确认;⑶登记出库登记、出库单、台账,且计量单位要与入库时计量单位一致,不得出现一批、一
箱、一件等单位,同时及时下账,保证账、卡、物、资金四相符;0)当日的出库信息予次日报送物资分公司,以备及时掌握出库物资情况。
3、 账务处理及报表:①仓库账簿记账原则是:简单、清楚、及时、准确。②为便于记账和便于查找,记账人员必须按十五大类分类记账。③记账时必须按先后顺序详细记录。④所有账务票据资料必须清楚、准确、及时、不得出现后补、涂改等情况。⑤工具类物资不做出库处理,只做领用手续,单独建立台账及报表。
4、 地材由物资分公司限价后项目部自行购买,但出入库及报账必须由库房管理人员做登记报账处理。
5、 每月底按单项工程统计主材报表(土建主材:钢材、砂子、石子、水泥、砖、白灰、木材、防水卷材;矿建主材:钢材、砂子、石子、水泥、木材、锚杆、网片、锚锁)
6、 凡进入机械费、安全费用的物资不做出库处理,单独建立台帐及报表。
7、 工具类物资不做出库处理,只做领用手续(属于以旧换新的必须以旧换新),并单独建立台帐和报表。
8、 每月必须按照规定时间报账、挂账并出具相应的报表。
二、盘点结算
1、每月按规定时间进行盘点
二、材料浪费奖惩办法
材料计划①在编制材料计划前应对库房进行盘点清查,凡是库房已有且够实用的,一律不得申报计划,如未进行盘点清查且库存够使用的,导致采供部门已采购的,对责任人进行1000元处罚。②库房储存超标的,各项目部可以调配使用,调配材料抵消该项目部材料费用。
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