文档介绍：不合格品管理制度
1目的
对生鲜牛乳及原材料、半成品、成品,经检验和试验的不合格品进行有效的识别和控制;防止不合格生鲜牛奶和原材料投入生产;防止不合格品非预期使用或交付造成的企业失信风险。
2范围:适用于生鲜牛乳和原材料、半成品、成品以及交付后出现的不合格品造成的失信风险进行管理。
3职责
,负责确定生鲜牛乳和原材料、半成品及成品的不合格品的控制与处理,并负责组织不合格品的处置。
(或原材料的让步接收)审批。
。
4程序
《产品标识、可追溯性、召回管理制度》中的有关规定对原材料、半成品和成品的不合格品进行标识。
:进厂后由质量组质量员组织进行最终的判定和验证。
:由质量组质量员进行进厂识别与验证。
:由质量组化验员、质量员进行识别和判定。
:由质量组对其不合格品进行识别和判定。
:由各车间兼职库房管理员放置“不合格品”标识并进行隔离。
:应按不合格品流程进行追溯,按段隔离。
:进行“不合格品”标识并进行隔离。
不合格品的分类
不合格的分类详见《不合格品分级标准》。
:进厂后由化验员和质量员共同判定,对发现的不合格由质量员报集团品质管理部和质量组组长,做出拒收处理,并将不合格现象及处理结果反馈至奶源部。由质量员填写《不合格品评审记录》,由批准人在记录上签字确认。
进厂检验时出现的不合格品由质量组质量员确认,填写《原材料质量信息反馈单》报送至品质管理部,此批原材料在未接到批复结果前暂不使用。
:由质量员填写《原材料质量信息反馈单》报送至品质管理部;质量组制定调整方案,经厂长审批后,使用部门根据调整方案进行相应调整使用。
:发现部门负责人应立即暂停使用, 由质量员填写《原材料质量信息反馈单》报送至品质管理部,根据报批结果确定使用方案。
:当不能使用的不合格原材料经品质管理部确认后,在基本保持内外在质量同领出时无大差异的情况下,由综合组领料员负责与品质管理部原材料管理员进行交接,并手持相应不合格原材料的《原材料质量信息反馈单》到供应部办理退库手续。
:配料过程中发现原材料出现数量不够、外包装损坏时,由质量员填写《原材料质量信息反馈单》报送至品质管理部,经品质管理部确认后,由综合组领料员手持相应《原材料质量信息反馈单》到供应部办理换货。
:发生工段责任人或检化验人员在第一时间内通知发生部门负责人及质量组组长,直接由其进行调整处理,填写《半成品、成品不合格处置记录》,处置结果上报主管领导批阅和备案。
:发生车间负责人应立即以《不合格品报审表》上报质量组,由质量组组织现