文档介绍：某公司人力资源部年度费用预算方案
方案
名称
人力资源部年度费用预算方案
受控状态
编号
一、总则

为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本方案。

在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着客观、可行、科学和经济原则编制。

(1)人力资源部负责年度费用预算的编制。
(2)各相关职能部门给予相应配合。
(3)本预算方案经总经理审批后,财务部备案。
二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析
人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示。
人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位:万元
费用项目
2005年
2006年
2007年
预算
实际
预算
实际
预算
实际
招聘

培训费用
3

4
员工工资
150
144
180
183
235
240
各项福利费用
20

22
24
28

社会保险总额
60
58
72

84

其他相关费用
4

6

8

总计

229

由上表数据可以得出如下结论。
,每年公司需要招聘各类岗位员工,招聘费用基本以平均40%的速度递增。
,员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
,各项福利费用亦随之递增。
,本地区人均工资水平不断提高,员工保险缴费基数亦逐年相应提高,加之公司员工总数的提高,公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
%的速度递增。
%的速度递增。
三、公司经营状况分析
:继续以40%的增长速度发展。
,人员编制15人,其中项目经理2名。
,销售和研发人员会有所增加。
、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
……
四、2008年公司人力资源相关政策的调整
根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定,对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
人力资源管理政策调整内容
人力资源政策
调整内容
招聘政策调整
,大力实行中高级人才内部推荐制,经公司考核合格后录用为正式员工的,每成功一名,奖励推荐员工500元
,加强非智力因素的考查;研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法
薪资福利政策调整
,董事会批准,2008年1月起增加员工工龄津贴,为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴