文档介绍：
关键绩效效指标汇汇编
20111年1月
目录
某公司关关键绩效效指标22
综合管理理部关键键效指标标3
财务部关关键绩效效指标44
营销部关关键绩效效指标55
销售运营营部关键键绩效指指标6
制造部关关键绩效指指标7
关键绩效效指标汇汇编
20111年1月
目录
某公司关关键绩效效指标22
综合管理理部关键键效指标标3
财务部关关键绩效效指标44
营销部关关键绩效效指标55
销售运营营部关键键绩效指指标6
制造部关关键绩效指指标7
质量部关关键绩效效指标88
研发部关关键绩效效指标99
项目管理理部关键键绩效指指标100
某公司关关键绩效效指标
序号
关键绩效效指标
指标定义义/计算算
目标值
月度
权重
年度
权重
考核
周期
数据来源源
1
含税销售售收入达达成率
含税销售售收入是是指企业业一定期期间内销销售产品品的开票票金额。。含税销销售收入入达成率率=当期期实际含含税销售售收入÷÷当期计计划含税税销售收收入×1000%,得得分=达达成率÷÷目标值值×权重分
100%%
30%
30%
月/年
财务部
2
净利润率率
净利润指指企业的的营业收收入扣除除所有成成本、费费用和企企业所得得税后的的利润。。净利润润率=净利润润÷营业收收入净额额×1000%,得得分=净净利润率率÷目标值值×权重分
%%
25%
25%
月/年
财务部
3
流动资产产周转率率
流动资产产包括货货币资金金(库存存现金和和银行存存款)、、应收票票据、应应收账款款、其他他应收款款、预付付账款、、存货等等。流动动资产周周转率==营业收收入净额额÷【(期期初流动动资产总总额+期期末流动动资产总总额)÷÷2】,得得分=流流动资产产周转率率÷目标值值×权重分
20%
20%
月/年
财务部
4
质量损失失成本控控制率
质量损失失成本主主要包括括外部损损失成本本(客户户质量追追偿费、、一次装装车不良良退货维维修与物物流损失失费、供供方来料料不良所所致报废废与返工工损失追追偿费)、、内部损损失成本本(生产产过程报报废补料料损失、、质量事事故报废废与返工工返修损损失)。。质量损损失成本本控制率率=年度累累计实际际质量损损失成本本额÷年度累累计实际际不含税税销售收收入×1000%,得得分=目目标值÷÷控制率率×权重分,得分分不超过过权重分分的1220%
2%
15%
15%
月/年
财务部
5
关键员工工流失率率
岗位价值值等级在在五级及及以上的的视为关关键员工工。关键键员工流流失率==当期流流失的关关键员工工人数÷÷(当期期流失的的关键员员工人数数+期末末公司
年度155%
月度3%%
10%
10%
月/年
综合管理理部
关关键员工工数)×1000%,得得分=目目标值÷÷流失率率×权重分分
100%%
100%%
责任人确确认:日日期:上上级确认认:日期::
综合管理理部关键键绩效指指标
序号
关键绩效效指标
指标定义义/计算算
目标值
月度
权重
年度
权重
考核
周期
数据来源源
1
费用控制制率
综合管理理部的费费用主要要包括差差旅费、、汽车费费用、招招待费、、办公费费、通信信费、会会务费、、招聘费费、培训训费、企企业宣传传费、鉴鉴证咨询询费用、、低值易易耗品摊摊销、修修缮费、、其他费费用等。。费用控控制率==年度累累计已经经发生的的费用÷÷年度累累计营业业收入××1000%,得得分=目目标值÷÷控制率率×权重分分,得分分不超过过权重分分的1220%
﹪
30%
25%
月/年
财务部
2
申报奖励励资金及及费用减减免
主要考核核通过申申报高新新技术企企业等相相关项目目争取的的奖励资资金及费费用减免免。年度内内实施项项目并落落实奖励励资金或费费用减免免1000万元。。得分==实际达达成扶持持资金÷÷目标值值×权重分分
100万万元
NG
20%
年
总经理办办公室
3
关键员工工流失率率
岗位价值值等级在在五级及及以上的的视为关关键员工工。关键键员工流流失率==当期流流失的关关键员工工人数÷÷(当期期流失的的关键员员工人数数+期末末公司关关键员工工数)×1000%,得得分=目目标值÷÷流失率率×权重分分
年度155%
月度3%%
25%
20%
月/年
总经理办办公室
4
内部客户户满意度度
根据内部部客户满满意度调调查表统统计计算算,分值值在70分以以上达标标。如果果没有进进行内部部客户满满意度调调查则此此项得分分为零。。内部客客户满意意度=被调查查员工满满意总人人数÷被调查查员工总总数