文档介绍：矿领导廉廉洁风险险防控汇汇总表
单位
序
号
岗位
主要职责责
风险点
表现形式式及风险险等级
防控措施施
责任人
领导
1
矿长
全面负责责矿生产产经营管管理
重大决策策事项
未经研究究论证,擅擅自作出出决定
矿领导廉廉洁风险险防控汇汇总表
单位
序
号
岗位
主要职责责
风险点
表现形式式及风险险等级
防控措施施
责任人
领导
1
矿长
全面负责责矿生产产经营管管理
重大决策策事项
未经研究究论证,擅擅自作出出决定。
一级风险险
严格执行行“三重一一大”决策制制度,通过召召开会议议,由领领导班子子集体作作出决定定,形成成会议记记录。
赵增山
重要人事事任免
不坚持干干部选拔拔原则和和标准,不不执行干干部任免免程序,任任人唯亲亲,谋取取私利。
一级风险险
严格执行行干部选选拔任用用、责任任追究规规定。
重大项目目安排
不听取职职能部门门意见,与与项目相相关单位位存在不不正常利利益关系系。
一级风险险
严格按照照“三重一一大”决策制制度要求求,履行行监督职职责。
大额度资资金运作作
擅自作出出决定;;对紧急急情况下下作出的的决定,事事后不及及时向领领导班子子报告。
一级风险险
严格按照照“三重一一大”决策制制度要求求,履行行监督职职责。
经营活动动
对外经营营活动中中,不遵遵守相关关法律法法规、公公司的规规章制度度。
一级风险险
严格执行行各项规规章制度度,坚持持公开、公公平、公公正的原原则,接接受监督督。
单位
序
号
岗位
主要职责责
风险点
表现形式式及风险险等级
防控措施施
责任人
各种人情情关系
接受上级级、朋友友等请托托在干部部任免、重重要事项项安排等等方面为为特定关关系人谋谋取利益益。
一级风险险
坚持原则则,不徇徇私情,公公开透明明,接受受监督。
2
党
委
书
记
①负责党党委全面面工作,决决定党委委的重大大问题,组组织贯彻彻执行上上级党组组织和本本组织决决议。②②抓好党党的思想想、组织织和作风风建设,抓抓好党员员教育,充充分发挥挥各级党党组织的的政治核核心作用用和党员员的先锋锋模范作作用。③③负责矿矿党委领领导班
重大决策策事项
未经研究究论证,擅擅自作出出决定。
一级风险险
严格执行行“三重一一大”决策制制度,通过召召开会议议,由领领导班子子集体作作出决定定,形成成会议记记录。
吴建修
吴建修
单位
序
号
岗位
主要职责责
风险点
表现形式式及风险险等级
防控措施施
责任人
子子建设和和干部队队伍建设设。④负责审审批签发发党委文文件和党党内重要要材料。
重要人事事任免
不坚持干干部选拔拔原则和和标准,不不执行干干部任免免程序,任任人唯亲亲,谋取取私利。
一级风险险
严格执行行干部选选拔任用用、责任任追究规规定。
重大项目目安排
不听取职职能部门门意见,与与项目相相关单位位存在不不正常利利益关系系。
一级风险险
严格按照照“三重一一大”决策制制度要求求,履行行监督职职责。
大额度资资金运作作
擅自作出出决定;;对紧急急情况下下作出的的决定,事事后不及及时向领领导班子子报告。
一级风险险
严格按照照“三重一一大”决策制制度要求求,履行行监督职职责。
党员干部部管理
未经研究究论证,擅擅自作出出决定。
一级风险险
认真落实实党风建建设责任任制和干干部管理理规定,抓抓好两级级领导班班子建设设和党
员员干部队队伍建设设。
党内选举举
不按党章章和组织织程序进进行党内内选举。
一级风险险
严格按照照党章和和《中国国共产党党基层组组织选举举工作暂暂行条例例》做好好党内选选举工作作。
党费管理理
管理和使使用不规规范。
二级风险险
认真执行行上级关关于党费费收缴、使使用和管管理的规规定,做做好党费费的管理理使用。
各种人情情关系
接受上级级、朋友友等请托托,在干干部任免免、重要要事项安安排等方方面为特特定关系系人谋取取利益。
一级风险险
坚持原则则,不徇徇私情。
3
设备副矿矿长
分管设备备管理、物物资供应应、节能能减排等等工作。
机电设备备的购置置、改造造、大修修
对机电设设备的改改造未经经可行性性分析擅擅自改造造。
二级风险险
严格执行行设备管管理制度度,多做做调研和和可行性性分析,提提出改造造方案,经经公司批批复后方方可改造造。
王永起
机电、运运输设备备重大事事故责任任追究
对机电、运运输设备备的重大大事故责责任追查查不全面面。
三级风险险
按照“四四不放过过”管理制制度,制制定防范范措施。
材料、备备件采
未按照规规范的流流程采购购。
按照采购购管理制制度