文档介绍：目的为加强和规范现场质量管理体系的审核活动,提高审核的有效性,根据中心在认证评定过程中发现问题的统计分析,结合上级监督抽查的要求,特制定本《质量管理体系重要条款审核指南》,供审核员审核时参考使用。
适用范围
适用于WSC审核员依据GB/目的为加强和规范现场质量管理体系的审核活动,提高审核的有效性,根据中心在认证评定过程中发现问题的统计分析,结合上级监督抽查的要求,特制定本《质量管理体系重要条款审核指南》,供审核员审核时参考使用。
适用范围
适用于WSC审核员依据GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体
系要求》标准审核时做参考。该审核指南并未覆盖标准的全部条款,只结合重要条款审核提供指南,审核员所填写的审核记录应覆盖重要条款的要求。
引用文件
GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体系要求》
4审核要点
序号
审核要点
备注
•最高管理者(包括管理者代表)
1
请最高管理者谈
组织对实施ISO9000标准和进行QMS认证的认识;
组织如何按标准要求建立质量管理体系,对过程及顺序的识别、确定是否充分、适宜;
组织实施ISO9000后在哪些方面得到提高(从技术、管理、人员素质、工作效率、产品信誉、市场竞争能力、顾客满意方面考虑)
组织是否识别了存在的外包过程?有哪些?如何对其实施控制?
外包过程识别可在管理层沟通,其充分性和控制可在相应的部门和条款()中进行审核,并提供审核证据。
如组织声明有删减时,应安排此条款的审核。
?
?理由是否充分?
删减的合理性也可安排在相关部门进行审核、取证,并写明删减理由。
2^
质量方针及含义;
能否体现满足顾客要求和持续改进的承诺;
可作简单记录
是否提供制定和评审质量目标的框架;
是否在组织内部得到沟通和理解;
5•对持续的适宜性方面如何进行评审。
3
质量目标是否与质量方针和持续改进的承诺相一致;
质量目标是否具有可测量性;
质量目标是否包括满足产品要求所需的内容;
质量目标的实现情况;
质量目标是否进行了分解并在相关职能和层次上建立了质量目标,目标之间是否协调致;
6•企业员工是否理解并贯彻执行;
对是否进行目标分解,分解的适宜性和目标完成情况应有记录
4^
查管理评审的策划:策划的内容、管理评审的时间间隔;
查管理评审的实施:管理评审的主持者是否是最咼官理者?是否保扌寸了管理评审记录?
查评审输入信息及其充分性:组织的哪些部门提供了评审输入内容?评审输入的内容有哪些方面?是否完整、充分?
查评审输出:是否对QMS的适宜性、充分性和有效性作了评价,是否确定了QMS及过程改进的机会和措施;
对管理评审输出的改进要求是否采取了整改措施,是否进行了跟踪验证,是否有效。
对5个审核要点应逐条记录,且完整、充分。
5
&1资源提供
1、组织为体系的建立、保持和持续改进提供了哪些资源?
2、提供的资源是否适宜、充分?
对本二条审核要点应有记录,在监督审核时应注意资源变化的情况
6
1、