文档介绍：工程完工决算审计稿本
工程完工决算审计稿本
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工程完工决算审计稿本
工作稿本目录总表
一、工作稿本总目录
被审查单位名称
报告编号
序号
索引号
稿本类型
能否合用
档案册号
备注
1
A
综合类工作工程完工决算审计稿本
工程完工决算审计稿本
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工程完工决算审计稿本
工作稿本目录总表
一、工作稿本总目录
被审查单位名称
报告编号
序号
索引号
稿本类型
能否合用
档案册号
备注
1
A
综合类工作稿本
2
B
业务类工作稿本
3
C
备查类工作稿本
注:“档案册号格式”为 X/Y,Y表示共Y册(不含永远性档案,永远性档案独自装订) ,X表示第X
册。
二、报告建议种类
三、项目组主要成员表
职 别
姓 名
简 签
职 别
姓 名
简 签
工程完工决算审计稿本
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工程完工决算审计稿本
项目负责合伙人
质量控制复核人
负责经理
外勤主管
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工程完工决算审计稿本
其余成员:
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工程完工决算审计稿本
姓 名
简 签
姓 名
简 签
姓 名
简 签
工程完工决算审计稿本
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工程完工决算审计稿本
四、稿本移交记录
移交人: 查收人: 接交人:
综合类工作稿本目录
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工程完工决算审计稿本
被审查单位名称:
报告文号
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工程完工决算审计稿本
序号
项目名称
索引号
存本册
工程完工决算审计稿本
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工程完工决算审计稿本
1
工程完工决算审查报告
AA
是
2
审查后工程完工决算报表
AB
是
3
审计调整分录汇总表或审计调整事项说明
AC
4
审查前工程完工决算报告
AD
5
业务项目管理控制流转表
AE
是
6
业务报告订正(增补)审批单
AE-1
7
完工决算审查控制表
AF
是
8
工程完工决算审查业务商定书
AG
是
9
业务承接评论表
AG-1
是
10
工程完工决算审查计划
AH
是
11
客户及建设项目评论表
AH-1
是
12
工程完工决算审查总结
AI
是
13
管应该局申明书
AJ
是
14
与被审查单位交流函
AK
是
15
工程完工决算审查资料清单
AL
是
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工程完工决算审计稿本
业务项目管理控制流转表
索引号:
公司名称: 业务类型/风险级别: /
业务部门: 经办人联系电话:
经办人署名:
质量控制复核人署名: 质监与技术支持部署名:
翻译专人查对署名: 管理咨询专项复核署名:
税务专项复核署名: IT专项复核署名:
报告打印(1)署名:
校正及改正(1)署名:
报告打印(2)署名:
校正及改正(2)署名:
报告打印(3)署名:
校正及改正(3)署名:
报告所需附件:营业执照(√)
证券期货资格证书(
)事务所执业证书(
)
司法签订证书(
)
署名注师证书(
)
署名注师姓名(
/
)
贴防伪表记署名:
复印与装订(1)署名: 复印与装订(2)署名:
项目信息表登记署名: 报告签发署名:
盖人名章署名: 项目信息表审查署名:
盖公章署名: 领取报告署名:
业务报告编号
序号 业务报告名称 份数 编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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工程完工决算审计稿本
《业务项目管理控制流转表》编制说明:
工程完工决算审计稿本
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工程完工决算审计稿本
1、本说明仅供业务人员整理工作稿本之用,无需打印存档。
2、每一步骤履行人一定在仔细履行各项程序、所有问题均已解决后用钢笔或
署名笔签订姓名;在“报告签发”和“盖公章”以前应分别达成本栏以前的程序。
项目组内部有关同意程序不在本流转表中反应。
3、“公司名称”和“业务类型 /风险级别”由经办人按以下要求填写:
1)公司名称填写报告收件