采购管理工作流程.doc

文档介绍：目的
明确采购部工作职责、规范采购工作流程,确保采购工作规范、有效运行。
适用范围
采购部内部工作职责分工和管理工作流程。
相关文件
采购招标流程;
定义

原材料、辅料等外购生产性物资,如:钢板、钢管、型钢、标准件、油化物品,五金交化等

材料除外的外购生产性物资,如:阀门,仪表,点火装置,加药,取样,吹灰,成套电气柜等

工厂负责的包装件和支持件的采购,如:角铁加工,油漆外包等;

所有合同条款已经确定无需结算的,如阀门,仪表采购;
,如不锈钢管,碳钢管的采购。
职责

统筹管理采购室内部工作;

,配套件的价格核定、编制定价表、签订采购合同;
,配套件采购过程中出现的交货、质量、售后服务、余料销售等问题;
,配套件报价的询价要求;
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,配套件供应商引进、审核、暂停、撤点工作处理;
,配套件采购人员的绩效考核自评。

、分析并编制考评报告;
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、审核、暂停、撤点的进程跟踪和协调;


,配套件采购依据项目管理开具“项目指令单”;
、外扩件采购依据“生产性物资采购申请表”;
c. 销售投标报价要求由工程管理部门邮件通知或下报价任务单。


,采购人员5个工作日完成合同拟订并报批;
,采购人员5个工作日内完成定价表修订并报批;
,采购人员2个工作日内核价;
,以上工作可以适当延期但需在交货前完成。
,采购过程中出现的交货、质量、售后服务等问题,采购人员在1个工作日内与供应商或相关部门协调制定初步解决方案,当影响项目交期或产生额外费用时,应上报公司领导;
6. 3采购人员负责配合材料和配套件的入库,库存消化;
6. 4采购人员每年12月25日前定期与负责管理供应商洽谈下一年度合作事宜,签订年度采购协议、确定采购价格、采购方式并修订战略供应商名录。
供应商引进、评审、暂停及撤点

采购部门根据公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“合格供方调查表”,提供营业执照,税务登记证,企业介绍等相关资料。
采购部门初审提供相关资料的供应商,初审通过后,提供供应商样品给技术部门或质量部门做评定。初审内容包括以下几点:
1供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。
2优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
3对于关键原料,应