文档介绍：仓库管理规范
1目的
规范仓库物料的入库、出库及收发作业,并对物料进出仓库数量进行有效控制,确保仓库管理各个环节按照规定程序进行,保证仓库物料数量的准确以及品质完好。
2范围
本规范适用于公司生产所需原材料、半成品、成品、生产耗材的出入库管理。
3仓库及协同部门职责
仓库
严格按照入库、出库、退库流程管理仓库。
定期查核库存状况(包括数量盘点),根据最低库存量,向采购部或相关部门提出采购建议。
仓库借条及快递/物流的管理。
仓库环境管理及存放位置规划,以确保原材料及成品的存储质量。
生产部
根据生产任务表及相关清单,审核库存物料,如出现短缺情况,需向采购部门提交相关元器件的采购申请表。
质检部
针对入库物料及产品进行检验。向仓库管理员提供物品检验结果及相关处理意见。需对不合格品进行分析,并向相关责任人提交分析结果。
采购部
入库前,向仓库管理员提供采购物料清单及货运单号,注明是否分批到货。
各个部门在进行出入库作业时,需配合仓库管理员工作。
4 入库流程
收货入库流程
收货内容包括原材料、外购产品等物料。
采购人员采购完毕,告知仓库管理员物料清单及货运单号。物料到达公司,仓库管理员告知采购部人员,并将物料置于待检区。由采购部人员通知相关部门人员按照采购物料清单的物料名称、规格型号、颜色和数量填写入库单,交予部门主管审核签名。将有部门主管签名的入库单交予仓库管理员。
仓库管理员开箱检查送货单与质检报告。相关部门人员协同仓库管理员依照出库单和送货单,对物料名称、规格型号、颜色和数量与货物进行核对(无送货单时,以出库单为主)。必要时抽查一定比例的包装数量,检查包装袋或箱内货物与出库单(送货单)一致。出库单与物料相符,将物料
交予质检部人员按相关要求检验,有质检报告时一并交予质检部人员。检验合格,在入库单盖上“检验合格”章,交予仓库管理员。将有签名及合格章的入库单交由仓库负责人审核。审核完毕,交由仓库管理员在仓库一栏签名,并填写材料卡,写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数量(已有材料卡,只需填写入库时间及数量),将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予相关部门人员。
个别情况处理方案
出库单与送货单不一致或与货物不一致时,交由采购部处理。
物料检验不合格不合格,由质检部门提供物品检验清单,注明不合格品及意见交予仓库管理员,由仓库管理员交予采购部处理。
收货入库流程图
生产入库流程
生产部门人员依照产成品名称、规格型号、颜色和数量填写入库单,在经手人一栏签名,连同产成品一同交予仓库管理员。
仓库管理员将产成品与入库单交由质检部人员按相关要求检验,向仓库管理员出具是否合格的检验报告。检验合格,由质检部人员在经手人一栏签名并盖上“检验合格”章,交予仓库管理员。将有签名与盖合格章的出库单交由仓库责任人审核。审核完毕,交由仓库管理员在仓库一栏签名,并填写材料卡,写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数量(已有材料卡,只需填写入库时间及数量),将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予生产部门人员。
个别情况处理方案
质检部人员检验不合格,将不合格检验报告及产成品交予仓库管理员。由仓库管理员告知生产部门人员返工。
生产入库流程图
5 出库流程
领料流程
领料流程包括生产领料、研发领料。
生产领料流程
由销售部下达生产任务书及BOM表交予生产部人员。生产部人员按任务书及BOM表填写出库单,交由生产部主管审核签名,交还生产部人员。将有生产部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时,将出库单交由仓库责任人审核。审核完毕,交由仓库管理员在仓库一栏签名,并填写材料卡,写明物料出库时间及数量。将物料领出,与出库单第三联交予生产部人员。
研发领料流程
由技术部或销售部下达研发任务书及BOM表交予研发部人员。研发部人员按任务书及BOM表填写出库单,交由研发部主管审核签名,交还研发部人员。将有研发部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时,将出库单交由仓库责任人审核。审核完毕,交由仓库管理员在仓库一栏签名,并填写材料卡,写明物料出库时间及数量。将物料领出,与出库单第三联交予研发部人员。
个别情况处理方案
库存不足时,告知生产部人员或研发部人员,并向采购部门提交相关采购申请。
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