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监察专用检查的表格
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附件二:
督
查
专
用
检
查
表
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表1
建设工程经营行为检查表
工程名称
地址
动工日期
建设单位
联系人
电话
形象进度
报建号
报监日期
审图日期
施工赞成证日期
面积
总包单位
单位名称
单位资质
招标方式
中标日期
中标价
合同金额
合同备案号/日期
联系人
电话
项目经理
主要管理人员
勘探单位
单位名称
单位资质
招标方式
中标日期
中标价
合同金额
合同备案号/日期
联系人
电话
项目负责
各专业负责人
设计单位
单位名称
单位资质
招标方式
中标日期
中标价
合同金额
合同备案号/日期
联系人
电话
项目负责
各专业负责人
监理单位
单位名称
单位资质
招标方式
中标日期
中标价
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监察专用检查的表格
合同金额
合同备案号/日期
联系人
电话
总监
主要监理人员
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额/规模
合同备案号/日期
联系人
电话
项目经理
主要管理人员
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额/规模
合同备案号/日期
联系人
电话
项目经理
主要管理人员
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额/规模
合同备案号/日期
联系人
电话
项目经理
主要管理人员
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额/规模
合同备案号/日期
联系人
电话
项目经理
主要管理人员
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额/规模
合同备案号/日期
联系人
电话
项目经理
主要管理人员
存在问题:
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检察人员:检查日期:
表2
建设单位项目管理行为检查表
工程名称:建设单位:
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
吻合
基本吻合
不吻合
、制度和措施
,制度和措施健全
,且落实到位
、构配件和设施供应单位之间无隶属或其他利害关系;
、监理费、检测费在招标文件中单列;
将合理的施工工期安排作为招标文件的实质性要求和条件
,落实到位;
;
、合理;
,有措施,有技术措施费
、规范;
、手续齐全;
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,专项经费专款专用
,现场到位率有保证
,有应急方案,且办理及时到位
,有书面印迹,无走过场现象
检查人:检查日期:
表3
设计单位项目管理检查表
工程名称:勘探设计单位:
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
吻合
基本吻合
不吻合
、内容完满,书面记录齐全
,能指导施工,满足施工现场需要
、设计深度
,与工程实质吻合
,并提出质量安全防范措施和花销
、及时、手续齐全。
检查人:检查日期:
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表4
监理单位项目管理检查表
工程名称:监理单位:
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
吻合
基本吻合
不吻合
(数量和资质)吻合招标文件和合同要求,有改正时手续齐全
、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证,人员注册情况吻合要求
,政府投资项目推行国库直拨
、完满、有针对性和可操作性,审批手续完满
、到位、有书面记录
、资料和机械设施审批
、资料齐全;
、资料齐全
、连续,经过总监批阅签字,与旁站巡视记录有较好的吻合性
、巡视和工序查收
,真实反响实质施工情况;
,签字无代签和越权签字现象
,下达书面指令,拒不整改的及时上报
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,有书面印迹,无走过场现象
检查人:检查日期:
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表5
施工单位项目管理检查表
工程名称:施工单位:
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
吻合
基本吻合
不吻合
,人员变着手续齐全
,对现场推行有效看守
;项目经理须为注册职业人员
(包括预制拌合场)
、劳务作业和用工情况,建立用工实名制台帐,并保持更新及时性
,无瞒报现象;
分包主要管理人员与分包方本单位有合同关系,且常驻现场
,吻合规范和设计图纸要求,有针对性和可操作性,审批手续齐全
、全面
、全面,有书面记录
,有记录
、设施装备与管理
,不低于招标文件和合同文件要求
,使用台帐齐全
监察专用检查的表格
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、复试、使用台帐齐全,更新及时,无未检先用现象
,有书面记录
,有应急方案,办理及时
检查人:检查日期:
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