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物业形态2010年应收费用2010年收费率预计收费备注

住宅97775892%899537

商铺315888100%315888

会所10000100%10000
不包含已预
小计130364694%1225425收的费用
二住宅94081585%799693
期商铺96494100%96494
小计103730986%896187
物业费总计234095591%212**********


物业产权收费标准数量2010年应收预计收费率预计年收入备注

一期已售车位60**********%78,930含2010年前欠费



期未售车位(租赁)240**********%51,720
不含预收部
小区临时停车按照公司标准预计每月收临时停放费700元8,400

小计一期车位服务费收入139,050

物业产权收费标准数量2010年应收预计收费率预计年收入备注

二期已售车位6020110170075%76,275

未售车位(租赁)8
期24011520100%11,520不含预收部
小区临时停车按照公司标准预计每月收临时停放费400元4,800分
小计二期车位服务费收入92,595
车位服务费总计一期+二期车位费共计231,645231,645

收费项目明细
分项合同区间价格预收2010年应收预计年收入备注
一期电梯框架2010全年10800108001080010800
二期电梯框架6月1日1200001200012000
银鑫物业广告2010全年100000100000100000100000

信息栏广告2010年全年2000020002000
液晶广告2010年全年8000080008000
百年传媒2010年全年4800048004800
总计137600137600
明细
分项合同区间价格预收2010年应收预计年收入备注
幼儿园2010年全年3600000360000360000
品上品2010年全年1003800010038001003800
巴黎之花2010年全年2654400265440265440
豆丁之家2010年全年11340001**********
6号楼超市2010年全年1200001200012000

胜利烟酒2010年全年7200007200072000
华泰烟酒2010年全年7200007200072000
喜来鲍2010年全年4000004000040000
思达超市2010年全年3024000302400302400
物业房租8个月4000004000040000
47套房预租6个月1500000150000150000按出租15套算
总计24520402452040
,剩余装修服务费应收183041元,按照60%装修率计算110,000
,000
,000
,000
小计236,000236,000
总收入总计5,178,897
2、成本:

费用项目月度年度备注合计

月工资100,0001,200,000根据组织架构及人员编制
福利费7,00084,000按工资总额的含节日礼品,取暖、降温


教育经费1,50018,%计提


社会保险2,50030,000包含失业保险、工伤、医疗、养老
人员成本小计111,0001,332,0001,332,000
5电话费8009,600固定电话2部及移动话费9,600
含办公用品\表格印刷/复印打印耗材及打印机
6办公费100012,00012,000
消耗/办公用水电等
7公摊水电30000360,000360,000
8固定资产购入100012,00012,000
9业务及活动费用5006,000社会关系6,000
含社区活动费用\园区装饰\宣传栏布置\短信
10社区服务费90010,80010,800
平台发送,详见附表3
11工具用具2002,400800元以下工具及零星用品添置2,400
12用具等维护3003,600固定资产/工具等维护维修保养费用3,600
13保洁消耗155018,600配置31人,含保洁用品\消杀用品\保养用品18,600
14家政消耗1001,200按5人做家政每月20元计算1,200
15生活垃圾清运费160019,200固定清运每月1600元19,200
16装修垃圾450054,000每月按30车垃圾清理54,000
17供水维护2002,400上下水管道维护2,400
18供电维护5006,000灯泡(含地下停车场)等更换、控制柜维修等6,000
19电梯维保及年检750090,000配置24部电梯,每部电梯年检费为300元90,000
20排水排污3003,600化粪池清理、管道清理3,600
21公司费用摊销500060,000更换消防监控模块维护60,000
园区地砖修补、休闲椅刷漆、公共部位维护、
22公共设施维护3003,6003,600
健身设施维护、公共车棚维护及房屋本体维护
23智能化维护费250030,000保修期已过30,000
24地下车场电费3,00036,000按照实际用电量核算36,000
25食堂损益300036,000按照60人每人每月补贴50元36,000
26供暖维护10004,0004个月供暖周期4,000
27支出合计2,113,000
JS